Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
21.06.2015, 11:20 | #41 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,219
Спасибо: 1,950
|
Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО
|
05.08.2015, 20:34 | #42 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.08.2015
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО
Вопрос в следующем. Предприятие на ОСНО не работает. Доходы за предыдущие 7 месяцев не имело. Декларации по налогу на прибыль - нулевые. В августе продали основное средство полностью самортизированное по цене 6000,00 руб. Налог на прибыль с продажи за 9 месяцев платим - это понятно. Как быть с авансовыми платежами? Тоже надо будет в четвертом квартале платить? Но доходов больше не будет. Работать предприятие не будет. Как быть? Помогите. Для нас это все новое и не до конца понятно. Можно ли как-то обойтись без авансовых платежей? Спасибо.
|
05.08.2015, 20:48 | #43 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,219
Спасибо: 1,950
|
Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО
Авансовые платежи будете платить в первом квартале 2016г., но не в 4 квартале. В 4 квартале будете платить по итогам 3-ого квартала.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
05.08.2015, 21:29 | #45 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,219
Спасибо: 1,950
|
Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО
Аланда, ежемесячные не должны, но авансовый платеж в первом квартале отражают в декларации за 9 мес. 2015г. и платят в 1 квартале 2016г. Может не внятно как-то написала...
|
05.08.2015, 21:38 | #46 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО
|
05.08.2015, 22:47 | #47 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,219
Спасибо: 1,950
|
Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО
Начисленные платежи за 9 мес., они же будут отражены авансовыми платежами в 1 кв. 2016г. Или хочешь сказать, что прибыли у них будет 0? Не нужно отражать ежемесячные авансовые платежи, я наверное не очень понятно написала об этом.
|
05.08.2015, 23:01 | #48 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО
ptihka, именно так и будет, если есть ежемесячные и ежеквартальные ав платежи.
А тут просто ежеквартальные т.к выручка еще лимит не превысила, чтобы еще и ежемесячные платежи начать платить. Поэтому н/прибыль за 9мес и уплата квартальная, а за год тоже самое по сумме налога и к уплате ноль (налог за 9 мес в годовой будет в начисленных авансах), если других операций не будет. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
06.08.2015, 14:17 | #51 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.08.2015
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО
Т.е. я правильно поняла, что в прибыли за 9 месяцев отражаю только налог за 9 месяцев, а если доход 6000,00 руб. не изменится по году, и работать предприятие не будет, то авансовых в 2016 не будет? (Тоже сумбурно написала? Простите.)
|
06.08.2015, 14:19 | #52 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО
Симферополь, все верно!
|
Сказали спасибо: | Симферополь (06.08.2015) |
06.08.2015, 14:31 | #53 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО
|
06.08.2015, 15:22 | #54 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.08.2015
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО
Если точно, то я в этом не до конца разобралась. Скорее о квартальных. Под ежемесячные мы не подпадаем.
|
06.08.2015, 15:36 | #56 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,219
Спасибо: 1,950
|
Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО
|
08.09.2015, 17:43 | #57 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 80
Спасибо: 0
|
Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО
Здравствуйте, помогите разобраться. За 1 квартал сдали декларацию по прибыли где указали ежемесячные авансовые платежи на 2-ой кв-л.все было уплачено, по итогам полугодия налог на прибыль к уменьшению, нужно ли заполнять подраздел 1.2 по авансовым платежам на 3-ий квартал? Я их не начислила, а вот теперь сомневаюсь, что нужно было начислять но не уплачивать так как есть переплата.
|
08.09.2015, 17:45 | #58 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО
если прибыль к уменьшению, то нет, ежемесячные авансы не начисляются
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
08.09.2015, 17:46 | #59 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 16.04.2014
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 977
Спасибо: 673
|
Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО
......................
__________________
Больше информации Последний раз редактировалось poirot; 08.09.2015 в 17:49. |
09.09.2015, 11:17 | #60 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 80
Спасибо: 0
|
Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль ООО
Здравствуйте, давайте посмотрим по цифрам:
за 1 кв сумма налога стр 180=98т.р, аванс.платежи на 2 кв.=98 т.р, всего уплачено за полугодие 196 т.р. за полугодие сумма налога стр 180=109т.р, т.е за 2 кв сумма налога=109-98=11т.р. Т.к. за 2-ой кв. оплачено авансовых 98т.р то получается налог к уменьшению 11-98=-87т.р Строка 290 сумма ежем.ав.платежей =стр180 полугодие-стр180 1кв, у меня получается 109-98=11,получается авансы начислить надо, но так как есть переплата по налогу то их можно не уплачивать? |
Метки |
аванс по прибыли, налог на прибыль |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Авансовые платежи по налогу на прибыль | Lynn | Вопросы и темы от крымчан в связи с переходным периодом | 6 | 30.10.2014 19:15 |
Декларация по налогу на прибыль за 9 мес 2012 раздел 1.2. квартал авансов? | Elina77 | Налог на прибыль | 3 | 24.10.2012 14:35 |
Декларация по налогу на прибыль | Lady Anna | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 03.09.2012 11:07 |
Декларация по налогу на прибыль. | smalis | Общая система налогообложения (ОСНО) | 35 | 27.07.2012 16:55 |
Прибыль и авансовые платежи | Бух2. | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 25.10.2011 10:00 |