ВЗАИМОЗАЧЕТ???

[Sima]

Подскажите пожалуйста:

14 апреля получен товар от фирмы "А" на 500 000 руб. ( в т.ч. НДС) и оприходован .
Д41 К 60
Д19 К 60
19 мая мы отгрузили новый (другой)товар фирме "А" на 200 000 (в т.ч ндс)
Д90.2 К 41
Д62 К 90.1
Д90.3 К 68.2
и 18 июня мы снова отгрузили товар фирме "А" на 300 000 ( в т.ч. ндс)

В итоге мы должны 500 000 и нам должны 500 000

Как лучше сделать взаимозачет? Какие проводки должны быть? какие документы при этом подписываются? У нас 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517).

Заранее всем большое спасибо!

[Вес`на]

Сообщение от Sima

Как лучше сделать взаимозачет?

на основании акта сверки расчетов.

Сообщение от Sima

какие документы при этом подписываются

соглашение о проведении взаимозачета.

Сообщение от Sima

У нас 1С:Предприятие 8.3

в программе заполняется документ корректировка долга датой соглашения

[Sima]

Спасибо! а проводка Д60 К62? а с ндс как быть?

[Вес`на]

Сообщение от Sima

а с ндс как быть?

а что с НДС? Он у вас уже учтен при покупке в вычете, при реализации в начислении. ВЗ/зачет только закрывает взаиморасчеты

Сообщение от Sima

а проводка Д60 К62

она сформируется при проведении документа корректировка долга

[Sima]

Спасибо огромное!