Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Вопросы и темы от крымчан в связи с переходным периодом


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 18.07.2015, 13:46   #41
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Irinka.feo
 
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Краснодар
Возраст: 55
Сообщений: 1,058
Спасибо: 277
По умолчанию Re: Аренда муниципального имущества

Цитата:
Сообщение от Manisha Посмотреть сообщение
В титульном листе "по месту нахождения (учета)" я поставила код 231. Правильно?
Правильно.
Цитата:
Раздел 1 - с прочерками, указаны только ОКТМО и КБК.
Именно так.

Затем я заполнила раздел 2.
стр. 020 - Департамент АГЗОИМИ г. Феодосия (это им я плачу за аренду)
стр. 030 - ИНН организации из стр.020
стр. 040 - КБК
стр. 050 - ОКТМО
стр. 060 - прочерк
стр. 070 - 1011703
остальные строки - прочерки
Цитата:
Вопрос по Разделу 7.
гр.1 - код операции 1010251 ?
Дальше сумму куда ставить: во 2 или 3 графу? Я бы поставила в 3, но "ругается", требует заполнить 2 гр.
гр.4 равна 0 ?
гр.1 - 1010251
гр. 2 - прочерк
гр.3 - сумма арендной платы за 2 кв.
Чтобы не мучить себя вопросом, какую сумму ставить в деку - начисленную или фактически уплаченную, я аренду плачу 30 числа каждого месяца, поэтому у меня начисленная равна уплаченной.
гр. 4 - прочерк
Я делаю в СБИСЕ, прога не ругается.
А вы раздел 2 заполняли? Если нет, то возможно прога поэтому и ругается.
Irinka.feo вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Manisha (18.07.2015)
Старый 18.07.2015, 19:02   #42
Постоянно чему-то учусь
 
Регистрация: 16.04.2015
Сообщений: 227
Спасибо: 26
По умолчанию Re: Аренда муниципального имущества

Нет, 2 раздел не заполняла. Вроде сказали, что в нашем случае надо заполнять титульный, 1 и 7. Спасибо огромное!
Manisha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2015, 23:55   #43
Постоянно чему-то учусь
 
Регистрация: 16.04.2015
Сообщений: 227
Спасибо: 26
По умолчанию Re: Аренда муниципального имущества

Irinka.feo, Спасибо Вам, только что отправила НДС-ную нулевку! Кстати, чем у Вас закончилось требование налоговой предоставить счета-фактуры?
Manisha вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 20.07.2015, 11:43   #44
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Irinka.feo
 
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Краснодар
Возраст: 55
Сообщений: 1,058
Спасибо: 277
По умолчанию Re: Аренда муниципального имущества

Цитата:
Сообщение от Manisha Посмотреть сообщение
Irinka.feo, Спасибо Вам, только что отправила НДС-ную нулевку! Кстати, чем у Вас закончилось требование налоговой предоставить счета-фактуры?
Пока не знаю. Письмо отнесла, приложила копию договора аренды и платежки. Пока молчат
Irinka.feo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 20:19   #45
Постоянно чему-то учусь
 
Регистрация: 16.04.2015
Сообщений: 227
Спасибо: 26
По умолчанию Re: Аренда муниципального имущества

Цитата:
Сообщение от Irinka.feo Посмотреть сообщение

Развернуть для просмотра

Правильно.

Именно так.

Затем я заполнила раздел 2.
стр. 020 - Департамент АГЗОИМИ г. Феодосия (это им я плачу за аренду)
стр. 030 - ИНН организации из стр.020
стр. 040 - КБК
стр. 050 - ОКТМО
стр. 060 - прочерк
стр. 070 - 1011703
остальные строки - прочерки

гр.1 - 1010251
гр. 2 - прочерк
гр.3 - сумма арендной платы за 2 кв.
Чтобы не мучить себя вопросом, какую сумму ставить в деку - начисленную или фактически уплаченную, я аренду плачу 30 числа каждого месяца, поэтому у меня начисленная равна уплаченной.
гр. 4 - прочерк
Я делаю в СБИСЕ, прога не ругается.
А вы раздел 2 заполняли? Если нет, то возможно прога поэтому и ругается.
[свернуть]
Рано я радовалась. По программе НДС-ная нулевка прошла нормально, со всеми проверками и регистрациями. Вчера позвонили из налоговой, сказали сдать корректирующую: во 2 разделе стр. 070 поставить тот же код 1010251, как и в 7 разделе. Стала делать, опять вылезают какие-то ошибки! Девочки, кто как сдавал такую деку в Евпатории?
Manisha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2015, 11:28   #46
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Irinka.feo
 
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Краснодар
Возраст: 55
Сообщений: 1,058
Спасибо: 277
По умолчанию Re: Аренда муниципального имущества

Цитата:
Сообщение от Manisha Посмотреть сообщение
Рано я радовалась. По программе НДС-ная нулевка прошла нормально, со всеми проверками и регистрациями. Вчера позвонили из налоговой, сказали сдать корректирующую: во 2 разделе стр. 070 поставить тот же код 1010251, как и в 7 разделе. Стала делать, опять вылезают какие-то ошибки! Девочки, кто как сдавал такую деку в Евпатории?
Чё-то в вашей ФНС не догоняют.
Раздел 7, код 1010251 - это код операции не подлежащей налогообложению.
Во 2 разделе код 1011703 - код операции по которой Вы явл. налоговым агентом. Код 1010251 здесь даже не подтягивается.
Я и за 1 квартал, и за 2 квартал так сдавала. Все нормально. Из ФНС никаких претензий.
Irinka.feo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2015, 11:45   #47
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 28.07.2014
Адрес: Евпатория
Сообщений: 489
Спасибо: 138
По умолчанию Re: Аренда муниципального имущества

Цитата:
Сообщение от Manisha Посмотреть сообщение
Рано я радовалась. По программе НДС-ная нулевка прошла нормально, со всеми проверками и регистрациями. Вчера позвонили из налоговой, сказали сдать корректирующую: во 2 разделе стр. 070 поставить тот же код 1010251, как и в 7 разделе. Стала делать, опять вылезают какие-то ошибки! Девочки, кто как сдавал такую деку в Евпатории?
Я сдавала в Евпатории, но у меня земля и имущество, в разделе 2 стр 070 код операции 1011703 (начисление НДС по имуществу), а по земле раздел 2 не заполняла. Каждый раз в Евпатории по декларации НДС консультируют по разному, такое впечатление, что я это все лучше знаю, хотя была у инспекторов которые занимаются только НДСом. У них один налог, но .....
Santa Evp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2015, 23:39   #48
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Irinka.feo
 
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Краснодар
Возраст: 55
Сообщений: 1,058
Спасибо: 277
По умолчанию Re: Аренда муниципального имущества

Цитата:
Сообщение от Santa Evp Посмотреть сообщение
в разделе 2 стр 070 код операции 1011703 (начисление НДС по имуществу), а по земле раздел 2 не заполняла.
Земля-тоже имущество
Irinka.feo вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 26.07.2015, 10:23   #49
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 28.07.2014
Адрес: Евпатория
Сообщений: 489
Спасибо: 138
По умолчанию Re: Аренда муниципального имущества

Цитата:
Сообщение от Irinka.feo Посмотреть сообщение
Земля-тоже имущество
Но по земле НДС не уплачивается, а в разделе 2 я указывала начисленный НДС.
Santa Evp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 11:29   #50
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Irinka.feo
 
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Краснодар
Возраст: 55
Сообщений: 1,058
Спасибо: 277
По умолчанию Re: Аренда муниципального имущества

Цитата:
Сообщение от Santa Evp Посмотреть сообщение
Но по земле НДС не уплачивается, а в разделе 2 я указывала начисленный НДС.
Понятно, что не уплачивается.
Раздел 2 заполняют налоговые агенты. По аренде земли, как и по другому гос.имуществу, вы являетесь налоговым агентом и значит должны также заполнять этот раздел. Просто по земле НДС равен нулю, в подтверждение этого заполняем раздел 7.

Последний раз редактировалось Irinka.feo; 26.07.2015 в 11:31.
Irinka.feo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 12:07   #51
Постоянно чему-то учусь
 
Регистрация: 16.04.2015
Сообщений: 227
Спасибо: 26
По умолчанию Re: Аренда муниципального имущества

Я в итоге сделала, как сказали в нашей налоговой, они же принимают наш отчет.
Код 1010251 подтянулся и во 2 разделе. Сначала выдавало ошибки, потому что надо было
в остальных строках нули проставить. Короче, сдала, их все устроило, предупредили, что
пришлют запрос на предоставление документов (договор, платежи). Так что ждем-с во
всеоружии, благодаря вам, коллеги!
Manisha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 12:50   #52
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 28.07.2014
Адрес: Евпатория
Сообщений: 489
Спасибо: 138
По умолчанию Re: Аренда муниципального имущества

Цитата:
Сообщение от Manisha Посмотреть сообщение
Я в итоге сделала, как сказали в нашей налоговой, они же принимают наш отчет.
Код 1010251 подтянулся и во 2 разделе. Сначала выдавало ошибки, потому что надо было
в остальных строках нули проставить. Короче, сдала, их все устроило, предупредили, что
пришлют запрос на предоставление документов (договор, платежи). Так что ждем-с во
всеоружии, благодаря вам, коллеги!
А у Вас уже есть новый Договор? У меня истёк срок действия Договора, но новый не заключают! Если мне скажут принести, что нести? Украинский Договор, с истёкшим сроком?
Santa Evp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 13:25   #53
Постоянно чему-то учусь
 
Регистрация: 16.04.2015
Сообщений: 227
Спасибо: 26
По умолчанию Re: Аренда муниципального имущества

Цитата:
Сообщение от Santa Evp Посмотреть сообщение
А у Вас уже есть новый Договор? У меня истёк срок действия Договора, но новый не заключают! Если мне скажут принести, что нести? Украинский Договор, с истёкшим сроком?
У нас тоже истекшие украинские, новые российские ждем. Думаю, потом выясним, что им надо нести. Все сейчас с такой проблемой
Manisha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 10:13   #54
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Irinka.feo
 
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Краснодар
Возраст: 55
Сообщений: 1,058
Спасибо: 277
По умолчанию Re: Аренда муниципального имущества

Цитата:
Сообщение от Manisha Посмотреть сообщение
Irinka.feo, Спасибо Вам, только что отправила НДС-ную нулевку! Кстати, чем у Вас закончилось требование налоговой предоставить счета-фактуры?
Сейчас вот зашла в личный кабинет ИП и по камералке за 1 квартал стоит галочка о завершении проверки без нарушений. Так что у нас в Феодосии мой вариант заполнения деки по НДС при аренде земли проходит нормально.
Сегодня получила новое требование за 2 квартал. Вот думаю, опять ксерить договор или можно сослаться на предыдущее письмо, где я уже предоставляла копию договора?
Irinka.feo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 11:34   #55
Постоянно чему-то учусь
 
Регистрация: 16.04.2015
Сообщений: 227
Спасибо: 26
По умолчанию Re: Аренда муниципального имущества

Цитата:
Сообщение от Irinka.feo Посмотреть сообщение
Сейчас вот зашла в личный кабинет ИП и по камералке за 1 квартал стоит галочка о завершении проверки без нарушений. Так что у нас в Феодосии мой вариант заполнения деки по НДС при аренде земли проходит нормально.
Сегодня получила новое требование за 2 квартал. Вот думаю, опять ксерить договор или можно сослаться на предыдущее письмо, где я уже предоставляла копию договора?
Наши сказали, что потом приносить только платежки, если в договоре нет никаких изменений, то его не нести.
Manisha вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Irinka.feo (10.08.2015)
Старый 10.08.2015, 15:21   #56
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 07.04.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 64
Спасибо: 35
По умолчанию Re: Аренда муниципального имущества

Цитата:
Сообщение от Manisha Посмотреть сообщение
Наши сказали, что потом приносить только платежки, если в договоре нет никаких изменений, то его не нести.
Требование Феодосии - на каждое письмо предоставлять копии всех документов, перечисленных в письме.
repka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 10:51   #57
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Irinka.feo
 
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Краснодар
Возраст: 55
Сообщений: 1,058
Спасибо: 277
По умолчанию Re: Аренда муниципального имущества

Цитата:
Сообщение от Manisha Посмотреть сообщение
Irinka.feo, Кстати, чем у Вас закончилось требование налоговой предоставить счета-фактуры?
Сейчас вот зашла в личный кабинет ИП и по камералке за 1 и 2 квартал стоит галочка о завершении проверки без нарушений.

Цитата:
Сообщение от Manisha Посмотреть сообщение
Наши сказали, что потом приносить только платежки, если в договоре нет никаких изменений, то его не нести.
Цитата:
Сообщение от repka Посмотреть сообщение
Требование Феодосии - на каждое письмо предоставлять копии всех документов, перечисленных в письме.
За 2 квартал я вообще через личный кабинет на сайте ФНС отправила только файлы платежек, сохраненные из клиент банка. Т.е. я в клиент-банке открыла каждую платежку, сделала "Сохранить как файл RTF". Потом заархивировала и этот архив отправила. Ничего в банке не заверяла. Камералки и за 1 и за 2 квартал прошли успешно, так что я склоняюсь к тому что мой вариант заполнения деки (о котором я писала в посте #41) правильный.
Irinka.feo вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Manisha (03.11.2015)
Старый 03.11.2015, 11:44   #58
Постоянно чему-то учусь
 
Регистрация: 16.04.2015
Сообщений: 227
Спасибо: 26
По умолчанию Re: Аренда муниципального имущества

Irinka.feo

Поделитесь, как Вы организовали себе ЛК ИП на сайте ФНС?
Manisha вне форума   Ответить с цитированием

Старый 03.11.2015, 16:40   #59
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Irinka.feo
 
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Краснодар
Возраст: 55
Сообщений: 1,058
Спасибо: 277
По умолчанию Re: Аренда муниципального имущества

Цитата:
Сообщение от Manisha Посмотреть сообщение
Irinka.feo

Поделитесь, как Вы организовали себе ЛК ИП на сайте ФНС?
Я ЛК ИП создавала давненько. Тогда на сайте ФНС была вот такая инструкция как это организовать. lk3_po.rar и lk3_recommendation.rar
Сейчас нашла на сайте вот это:
lkip_recommendations.doc
Irinka.feo вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Lem@n (03.11.2015)
Старый 04.11.2015, 10:27   #60
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 28.10.2014
Адрес: Республика Крым
Сообщений: 36
Спасибо: 6
По умолчанию Re: Аренда муниципального имущества

Читаю-читаю и понимаю, что попала...

Объясните, пожалуйста.
Мы на УСН. В аренде земля у государства ( в платежке указываю УФК по РК (УЗО). Договора еще нет, но каждый месяц платим.

Я так понимаю, что я должна сдавать декларацию по НДС? Только по НДС?
И сразу: какие штрафы?
julja111 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Декларация по НДС при выкупе муниципального имущества в рассрочку. masy НДС 0 14.07.2014 10:22
НДС при аренде муниципального имущества Ольга1989 Общая система налогообложения (ОСНО) 4 04.03.2014 10:03
Списание Основных средств. Ева Полищук Общая система налогообложения (ОСНО) 88 24.10.2013 15:08
НДС с аренды муниципального имущества Mal`vina Налоги и право. Юридические вопросы. 2 10.04.2011 10:44
Начисление арендной платы за транспортное средство и аренда имущества Lana555 Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 2 09.01.2011 22:00


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot