Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

[Б_С_К]

Сообщение от ОЛЬГА АК 83

просто Армяни

КТО Прислал? Армения пока еще не входит у нас в таможенный союз...

[ОЛЬГА АК 83]

Сообщение от Б_С_К

КТО Прислал? Армения пока еще не входит у нас в таможенный союз...

с 1 января 2015 года входят. не таможенный он теперь называется а евразийский экономический союз

[Б_С_К]

Сообщение от ОЛЬГА АК 83

с 1 января 2015 года входят. не таможенный он теперь называется а евразийский экономический союз

В самом деле... Спасибо за информацию. Про армению не знала...
По поводу копий, могу сказать что я сдавала, но распечатавала их на цветном принтере со скан копии цветной. По-этому с уверенностью не могу сказать...
Другие покупатели присылали Заявление переданное по электронке с электроными подписями... Тоже всё прошло. Я так думаю это будет на усмотрении Инспектора

[АннаН]

Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста порядок действий если документы не собраны за 180 дней.
Я не совсем понимаю.
Я должна начислить НДС и отразить его где: в квартале когда срок вышел или подавать уточненку?
НДС входящий, который был восстановлен: я могу принять к зачету?

[Гарант]

Добрый день. Все ни как ни решусь сдать декларацию. Подскажите пожалуйста я правильно понимаю:
1. Если мы в июне отправили товар я в декларации за 2 квартал не отражаю эту продажу вообще. Тогда как быть с ндс с этого товара который мы купили. Тоже не принимать к вычету?
2. Можно ли сразу эту счёт фактуру отразить с ндс в 8 разделе. (Мы не собираемся подтверждать этот ндс. так как сумма маленькая)?

[Entry]

Гарант, здравствуйте, пока не подтвердите ставку НДС 0% или не пройдет срок сбора документов вы реализацию на экспорт в декларации по НДС не показываете.
НДС в зачет не берете также до этих же событий.
Показать в декларации реализацию и вычет вы можете только, когда собрали документы в срок или не собрали и подаете уточненную декларацию, сверху исчисляете НДС по ставке 10%/18% по своим продажам на эспорт.
Если не собираетесь подтверждать, то сейчас можете больше налог заплатить, тогда не будет пеней при уточненке.

[Гарант]

Entry, большое спасибо за отзыв. Но я вчера декларацию отправила с начислением по 18%. Это очень критично?

[Entry]

Гарант, пожалуйста! В вашем случае - это не корректно.

[ТатИваш]

Добрый день.
Прошу прощение если это есть на форуме. Вопрос такой:

Для подтверждения экспорта (фрахт) мне предоставили документ коносамент - в котором PLACE OF RECEIPT = СПб, PORT OF LOADING = Индия, PORT OF DISCHARGE = Корея. Т.е. порт разгрузки за пределами РФ , но и порт погрузки за приделами РФ ... но товар из России.
Это не правильно? Или для подтверждения фрахта экспорта необходим другой документ?

Заранее большое спасибо.

[Гарант]

Добрый День! Подскажите в такой ситуации. Товар куплен в третьем квартале, а продан будет в РК 4 квартале. НДС приняли в зачет в третьем квартале. Как быть с входным НДС? Ведь счёт фактуру на входной НДС провели в 3 квартале в декларации. А 0% ставку подтверждать будем во 2 квартале следующего года.

[Б_С_К]

Гарант, Восстановите НДС по этому приходу в квартале реализации

[SenioritaBonita]

При реализации на экспорт , т.е. в 4 квартале нужно будет восстановить НДС, д 19 К 68, ранее принятый к вычету. Вы же при приобретении не были в курсе , что он идет на экспорт. И принять к вычету уже после подтверждения 0%.
Ну собственно, выше уже написали

[ручеек]

привет всем! простите, если повторю чей-то вопрос (ветку не осилила перечитать) : надо ли в книге продаж и в декл по ндс показывать аванс от покупателя (экспот) ?с/ф на аванс с ндс 0% я для себя выписывала, а тут вычитала (вложение)

[Б_С_К]

ручеек, нет на авансы счет фактуру выписывать не нужно

[ручеек]

я - дебил
ну и ладно, пусть лежат в папочке (надеюсь, не пригодятся)

значит, теперь я в 3 разделе укажу ндс к вычету по косв расходам, а в 4 - ндс к вычету по товару и все (ато и1С мне эти авансы в декл впихнула...надо с/ф снять с проведения....)

[L_a_r_i_s_a]

Сообщение от ручеек

в 3 разделе укажу ндс к вычету по косв расходам

Если есть распределяемые косвенные расходы, то ту часть что относится к экспорту указывается в 4 разделе.

[ручеек]

о, плиз, еще раз: у меня пока были только экспортные продажи - в июне и августе, подтверждаю июньскую, косвенные распределять не на что, я хочу те, что до июньской продажи - сейчас ндс указать, а следующие расходы - отнести к следующей продаже

т.е. в 4 раздел ?

[L_a_r_i_s_a]

ручеек, Я немного не понимаю. Я делала так. В месяце, когда была реализация на экспорт я распределяла косвенные расходы (такие как арендная плата производственного помещения, услуги связи) пропорционально выручке. И тот НДС по косвенным расходам, который относился к экспорту я принимала к вычету только в момент сбора пакета документов по экспорту. Остальной НДС в месяце распределения.
Но если у тебя

Сообщение от ручеек

пока были только экспортные продажи

то и распределять нечего. Все в 4 раздел.

[ручеек]

ага, ясно, еще раз спасибо

[L_a_r_i_s_a]

ручеек, Не за что