Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#781 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#782 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#783 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
По поводу копий, могу сказать что я сдавала, но распечатавала их на цветном принтере со скан копии цветной. По-этому с уверенностью не могу сказать... Другие покупатели присылали Заявление переданное по электронке с электроными подписями... Тоже всё прошло. Я так думаю это будет на усмотрении Инспектора |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | ОЛЬГА АК 83 (20.07.2015) |
![]() |
#784 |
бессмертный пони
|
![]()
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста порядок действий если документы не собраны за 180 дней. Я не совсем понимаю. Я должна начислить НДС и отразить его где: в квартале когда срок вышел или подавать уточненку? НДС входящий, который был восстановлен: я могу принять к зачету? |
![]() |
![]() |
![]() |
#785 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.04.2014
Сообщений: 223
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. Все ни как ни решусь сдать декларацию. Подскажите пожалуйста я правильно понимаю:
1. Если мы в июне отправили товар я в декларации за 2 квартал не отражаю эту продажу вообще. Тогда как быть с ндс с этого товара который мы купили. Тоже не принимать к вычету? 2. Можно ли сразу эту счёт фактуру отразить с ндс в 8 разделе. (Мы не собираемся подтверждать этот ндс. так как сумма маленькая)? |
![]() |
![]() |
![]() |
#786 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Гарант, здравствуйте, пока не подтвердите ставку НДС 0% или не пройдет срок сбора документов вы реализацию на экспорт в декларации по НДС не показываете.
НДС в зачет не берете также до этих же событий. Показать в декларации реализацию и вычет вы можете только, когда собрали документы в срок или не собрали и подаете уточненную декларацию, сверху исчисляете НДС по ставке 10%/18% по своим продажам на эспорт. Если не собираетесь подтверждать, то сейчас можете больше налог заплатить, тогда не будет пеней при уточненке. |
![]() |
![]() |
![]() |
#788 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Гарант, пожалуйста! В вашем случае - это не корректно.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Гарант (24.07.2015) |
![]() |
#789 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день.
Прошу прощение если это есть на форуме. Вопрос такой: Для подтверждения экспорта (фрахт) мне предоставили документ коносамент - в котором PLACE OF RECEIPT = СПб, PORT OF LOADING = Индия, PORT OF DISCHARGE = Корея. Т.е. порт разгрузки за пределами РФ , но и порт погрузки за приделами РФ ... но товар из России. Это не правильно? Или для подтверждения фрахта экспорта необходим другой документ? Заранее большое спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#790 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.04.2014
Сообщений: 223
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый День! Подскажите в такой ситуации. Товар куплен в третьем квартале, а продан будет в РК 4 квартале. НДС приняли в зачет в третьем квартале. Как быть с входным НДС? Ведь счёт фактуру на входной НДС провели в 3 квартале в декларации. А 0% ставку подтверждать будем во 2 квартале следующего года.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#792 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,188
Спасибо: 58
|
![]()
При реализации на экспорт , т.е. в 4 квартале нужно будет восстановить НДС, д 19 К 68, ранее принятый к вычету. Вы же при приобретении не были в курсе , что он идет на экспорт. И принять к вычету уже после подтверждения 0%.
Ну собственно, выше уже написали ![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Гарант (02.10.2015) |
![]() |
#793 |
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
![]()
привет всем! простите, если повторю чей-то вопрос (ветку не осилила перечитать) : надо ли в книге продаж и в декл по ндс показывать аванс от покупателя (экспот) ?с/ф на аванс с ндс 0% я для себя выписывала, а тут вычитала (вложение)
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с) |
![]() |
![]() |
![]() |
#794 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
ручеек, нет на авансы счет фактуру выписывать не нужно
|
![]() |
![]() |
![]() |
#795 |
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
![]()
я - дебил
![]() ну и ладно, пусть лежат в папочке (надеюсь, не пригодятся) ![]() значит, теперь я в 3 разделе укажу ндс к вычету по косв расходам, а в 4 - ндс к вычету по товару и все (ато и1С мне эти авансы в декл впихнула...надо с/ф снять с проведения....)
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с) |
![]() |
![]() |
![]() |
#797 |
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
![]()
о, плиз, еще раз: у меня пока были только экспортные продажи - в июне и августе, подтверждаю июньскую, косвенные распределять не на что, я хочу те, что до июньской продажи - сейчас ндс указать, а следующие расходы - отнести к следующей продаже
т.е. в 4 раздел ?
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с) |
![]() |
![]() |
![]() |
#798 |
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
![]()
ручеек, Я немного не понимаю. Я делала так. В месяце, когда была реализация на экспорт я распределяла косвенные расходы (такие как арендная плата производственного помещения, услуги связи) пропорционально выручке. И тот НДС по косвенным расходам, который относился к экспорту я принимала к вычету только в момент сбора пакета документов по экспорту. Остальной НДС в месяце распределения.
Но если у тебя то и распределять нечего. Все в 4 раздел. |
![]() |
![]() |
![]() |
#800 |
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
![]()
ручеек, Не за что
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|