ответ в налоговую на предоставление пояснений

[Gabriel]

Добрый ден.

Подскажите как правильно написать ответ в налоговую на предоставление пояснений с подтверждающими документами.
ООО на УСН 6%. Суть в том, что у нас идет разница между выпиской банка и доходами указанными в декларации на УСН на сумму 350 000 руб.

Разница сложилась из следующих сумм:

1. 240 000 руб. - предоставление беспроцентного займа от учредителя.
2. 5 000 руб- возврат з.п. (из-за неверно указанных реквизитов)
3. 5 000 руб - возврат от поставщика
4. 100 000 руб.- возвзрат обеспеч.платежей с торговых площадок.

Нужно ли указывать статьи налогового кодекса, в соответствии с которыми мы не платим налог с этих поступлений.

И какие документы мне нужно приложить подтверждающие, вот те что по моему мнению нужно:
1. копия договора
2.платежка на з.п.(не правильная)
3.Копия письма поставщику о возврате средств, платежка на полную сумму оплаты, товарные накладные
4. платежки на оплату обеспечит.платежей

но я не уверена, поэтому со ориентируйте, может чего то не хватает или лишнее.

Заранее спасибо.

[АвдотьКА]

Я считаю, что документов никаких не надо - нефих баловать налоговую. Просят пояснения, так и напишите, из чего сложилась разница

[Gabriel]

Сообщение от АвдотьКА

Я считаю, что документов никаких не надо - нефих баловать налоговую. Просят пояснения, так и напишите, из чего сложилась разница

Не дописала про документы, пояснения с подтверждающими документами.
А на какую статью мне сослаться что не заплатили налог?

[АвдотьКА]

Сообщение от Gabriel

Не дописала про документы, пояснения с подтверждающими документами.
А на какую статью мне сослаться что не заплатили налог?

вообще они должны указать перечень запрашиваемых документов

[Gabriel]

Сообщение от АвдотьКА

вообще они должны указать перечень запрашиваемых документов

К сожалению в нашем требовании перечня нет, я позвонила мне сказали что платежки, ну и все остальные что посчитаете нужным.
Вот думаю может еще у банка запросить выписку с расшифровкой что бы они свою печать поставили.

[Вес`на]

Сообщение от Gabriel

Вот думаю может еще у банка запросить выписку с расшифровкой что бы они свою печать поставили.

это лишнее, вполне достаточно вашей расшифровки и тех документов, которые вы уже упоминали

Сообщение от Gabriel

3.Копия письма поставщику о возврате средств,

и возвратная платежка поставщика. Остальное не нужно

[Ананина]

Добрый день, подскажите пжста ИП на ЕНВД общепит с арендуемой площадью гос.имущества, по месту регистрации ИП отчитываемся по НДС, как налоговые агенты по аренде гос.имущества. По ЕНВД отчитываемся по месту осуществления деятельности. Как написать ответ на Сообщение (с требованием предоставления пояснений) чтоб отстала налоговая (каждый квартал получаем письма) или это нормально ежеквартально пояснять об одном и том же, что все поступившие на расч.сч средства относятся только к деятельности по ЕНВД? Требуют пояснения с копиями подтверждающих документов. Какие документы предоставить, так сказать чтоб отстали и дальше больше не пошло, не беспокоили : декларация ЕНВД, акты оказ.услуг, договора или что то одно достаточно, за весь квартал за каждое перечисление предоставлять или выборочно? Заранее спасибо всем откликнувшимся.

[ЮлТэ]

ИП не может быть на ЕНВД. На ЕНВД только деятельность - общепит. Так на каком режиме ИП? Может так и написать, что деятельность на УСН(ОСНО) не ведется и соответственно доходы по УСН (ОСНО) отсутствуют.

[Светлана1010]

Здравствуйте. ООО получило требование о предоставлении пояснений следующего содержания:

в соответствии со статьей 88 Налогового кодекса Российской Федерации сообщает, что в ходе проведения камеральной налоговой проверки на основе Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость,
(номер корректировки 0), представленной Вами за 2 квартал 2015 года, в которой выявлены ошибки и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в документах,либо несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, имеющимся
у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля
сумма налога исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров подлежащая вычету нарастающим итогом н7е полностью восстановлена во 2 квартале 2015 г.
В течение 5 рабочих дней со дня получения настоящего Требования необходимо представить пояснения или в течение 5 рабочих дней внести соответствующие исправления.
Помогите пожалуйста сформулировать правильно ответ(Первый раз столкнулась с требованием). Вычет не полностью восстановлен из-за того, что акты по полученным предоплатам были подписаны в следующем квартале.

[АвдотьКА]

Предлагаю написать, что документы по полученным предоплатам не датированы 2 кварталом 2015. И ни в коем случае не баловать их копиями документов)))))

[Светлана1010]

У меня получается что сумма восстановленного налога больше суммы налога с полученной предоплаты. (Восстановлен аванс 1 кв). Я не знаю почему они пишут, что не полностью востановлен НДС с предоплаты. Мне получается расписать нужно все восстановленные авансы и отгрузки по ним за 1 и 2 квартал?

[АвдотьКА]

Сообщение от Светлана1010

У меня получается что сумма восстановленного налога больше суммы налога с полученной предоплаты. (Восстановлен аванс 1 кв). Я не знаю почему они пишут, что не полностью востановлен НДС с предоплаты. Мне получается расписать нужно все восстановленные авансы и отгрузки по ним за 1 и 2 квартал?

Давайте с начала.. Чтобы мне самой не запутаться и Вас не загнать в ступор)))
1. Вы получили предоплату, актов нет. Начислили НДС с авансов, отразили в строках (не помню каких сейчас) к увеличению налогооблагаемой базы , так?
2. Под "восстановленным" налогом Вы что подразумеваете?

[Светлана1010]

Извините, это я не правильно выразилась в первом сообщении
В общем дело обстоит так:
Декларация 1 кв НДС
- сумма полученной предоплаты частичной оплаты (стр 070)-151262 руб (нам был перечислен аванс за услуги)
- Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки (стр 170) - 24195 руб (Подписанные акты по предоплате)
Декларация 2 кв
- стр 070-62573 руб (авансы)
-стр 170 173612 руб(закрытые акты)

Налогая требует пояснить:сумма налога исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров подлежащая вычету нарастающим итогом н7е полностью восстановлена во 2 квартале 2015 г.
Я так поняла они хотят знать почему у меня во 2 квартале стр 170 больше стр 070?

[АвдотьКА]

Я бы написала, что данные строки 170 декларации за 2 квартал не превышают данный строк 070 за 1 и 2 квартал (151262+62573 - 24195 - 173612). ДАже еще остается "невыграбанный" нами остаток к вычету .

[Светлана1010]

Сообщение от АвдотьКА

Я бы написала, что данные строки 170 декларации за 2 квартал не превышают данный строк 070 за 1 и 2 квартал (151262+62573 - 24195 - 173612). ДАже еще остается "невыграбанный" нами остаток к вычету .

Спасибо Вам огромнейшее!!! Можно еще понаглеть чуть-чуть?я набросаю ответ, а вы хоть одним глазком взгляните пожалуйста, сойдут ли мои "отписки"

[АвдотьКА]

Сообщение от Светлана1010

Спасибо Вам огромнейшее!!! Можно еще понаглеть чуть-чуть?я набросаю ответ, а вы хоть одним глазком взгляните пожалуйста, сойдут ли мои "отписки"

Рискните

люблю посылать налоговую

[Аланда]

Сообщение от Светлана1010

сумма полученной предоплаты частичной оплаты (стр 070)-151262 руб (нам был перечислен аванс за услуги)

НДС с этой суммы=23073

Сообщение от Светлана1010

Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки (стр 170) - 24195 руб (Подписанные акты по предоплате)

Здесь у вас все правильно?.Начислено НДС с полученных предоплат 23073,а восстановлено с даты отрузки 24195.
p.s/ Вижу вы уже разобрались,можете не принимать во внимание мой вопрос.

[Светлана1010]

На Ваш суд:
Общество с ограниченной ответственностью ""(ИНН ) в ответ на Требование №606 от 28.08.2015 г. сообщаем следующее: Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки ( строка 170 декларации по налогу на добавленную стоимость) за 2 квартал 2015 года не превышает сумм налога с полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок (Строка 070 декларации) указанных в декларациях за 1 и 2 квартал 2015 года.
Образовавшая положительная разница между стр 070 и стр 170 деклараций за 1 и 2 квартал 2015 года подлежащая вычету возникла в следствии того,что отгрузка по полученной частичной оплате была осуществлена в 3 квартале 2015 года.

Или им прям нужно с цифрами все расписать?

[АвдотьКА]

Сообщение от Светлана1010

Или им прям нужно с цифрами все расписать?

Неплохо, на мой взгляд. Насчет цифр - это уже на Ваше усмотрение. Лично я бы не писала

[Светлана1010]

Спасибо еще раз Без Вашей помощи не справилась бы
Требование мне пришло через СБИС, квитанцию о получении я направила вчера. Подскажите 5 -ти дневный срок на ответ отсчитывается со вчерашнего дня или с 28.08?