ОСНО И ЕНВД в 1С 7.7

[mmayor]

Уважаемые форумчане! Скажите, кто и как делает реализацию в розницу при совмещенных режимах? Может быть кто-то делает все "вручную" через бух справки, а кто все по программе - через документы "перемещение со склада" и "реализация в розницу" ? У кого какое мнение на этот счет?! Посоветуйте
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ОСТАВЬТЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ

[Nadia]

Все через бухгалтерские справки. И весь налоговый учет также. Мура полная и очень много отнимает время.

[mmayor]

Nadia, полностью с вами согласна

[Олья]

Есть вопрос.Где в 1с(версия 7.7) нужно приходовать канц.товары?

[mmayor]

Олья, я делаю через документ "поступление материалов", а потом списываю через документ "перемещение материалов".

[Олья]

Сообщение от mmayor

Олья, я делаю через документ "поступление материалов", а потом списываю через документ "перемещение материалов".

Добры день.Я приходую ч\з ав.отчет-поступление ТМЦ.Програмка ставит на счет 41.отдельно поступления материалов у меня нет

[mmayor]

Олья, так на сч 41 вы приходуете получается как товары для реализации? Я так понимаю, что канцтовары вы приобрели для собственных нужд и хотите списать их на затраты? А если вы хотите списать их на затраты, то если и делаете через документ "авансовы отчет", то просто вы тогда выбираете тот кор. счет, который Вам нужен, хоть это сч10, сч60 или сч44.1

[Олья]

Сообщение от mmayor

Олья, так на сч 41 вы приходуете получается как товары для реализации? Я так понимаю, что канцтовары вы приобрели для собственных нужд и хотите списать их на затраты? А если вы хотите списать их на затраты, то если и делаете через документ "авансовы отчет", то просто вы тогда выбираете тот кор. счет, который Вам нужен, хоть это сч10, сч60 или сч44.1

да мы закупаем канц.товары для собственных нужд и закупает их п/о лицо за наличку, я понимаю я должна выбирать в а/отчете кнопку "прочее", а если не делать ч/з ав/от, как тогда списывать с 71 сч?т.к.я думаю если я проведу и по ав\отч и ч/з оприход у меня задвоится сч.10

[mmayor]

Олья, доброго дня!
Через авансовый отчет можно сделать следующие проводки:
Д71-К50 - 200 руб получены ден ср-ва подотч. лицом
и два варинта:
1вариант.
Д60-К71 - 200 руб приобретены канцтовары у поставщика подотч. лицом (документ "аванс. отчет")
Д10-К60 - 200 руб учтены товары от поставщика (документ "поступление материалов")
Д44 (26, или какой у вас счет затрат, на который вы списываете затраты) -К10 -200 руб списаны канцтовары на затраты. Вы к любому счету можете создать свою статью затрат, если Вам нужно, и так ее и назвать "канцтовары". (документ "перемещение материалов")
2 вариант.
Д10-К71 - 200 руб. приобретены канцтовары подотч. лицом (документ "авансовый отчет"
Д44 (26) -К10 200 руб списаны канцтовары на затраты. (документ "перемещение материалов")
И никакого задвоения..

[mmayor]

Желаю удачи! Надеюсь, что понятно написала

[Олья]

Сообщение от mmayor

Олья, доброго дня!
Через авансовый отчет можно сделать следующие проводки:
Д71-К50 - 200 руб получены ден ср-ва подотч. лицом
и два варинта:
1вариант.
Д60-К71 - 200 руб приобретены канцтовары у поставщика подотч. лицом (документ "аванс. отчет")
Д10-К60 - 200 руб учтены товары от поставщика (документ "поступление материалов")
Д44 (26, или какой у вас счет затрат, на который вы списываете затраты) -К10 -200 руб списаны канцтовары на затраты. Вы к любому счету можете создать свою статью затрат, если Вам нужно, и так ее и назвать "канцтовары". (документ "перемещение материалов")
2 вариант.
Д10-К71 - 200 руб. приобретены канцтовары подотч. лицом (документ "авансовый отчет"
Д44 (26) -К10 200 руб списаны канцтовары на затраты. (документ "перемещение материалов")
И никакого задвоения..

спасибо огромное!все как всегда было просто

[Катерина,19]

Скажите пожалуста, индивидуальный предприниматель должен вести учет по УСН, а не по хоз-расчетной бухгалтерии?

[Люда]

Материалы куплены за наличный расчет. Ввожу материалы (Журналы-Учет материалов-Поступление материалов). Делаю авансовый отчет (Журналы-Авансовые отчеты). Открываю Справочник-Материалы. У меня все материалы, приобретенные за наличный расчет вылезают в количестве в два раза больше, чем в реальности. Что я в 1С завожу неправильно? Программа 1с Предприятие. Конфигурация стандартная. Бухучет редакция 4.5.

[mmayor]

Люда, и правильно, потому что вы сделали приход материалов 2 раза! Вы либо через авансовый отчет, либо через поступление материалов...

[Люда]

Большое спасибо за ответ на предыдущий вопрос. Не могу справиться со следующей ситуацией: На конец дня есть остаток по кассе. На начало следующего кассового дня остаток не показывается. Соответственно плывут все остальные дни. Остаток на конец дня - август, остаток на начало - сентябрь. Закрытие месяца было сделано. С чем может быть связана еще эта нестыковка? Может быть есть какая-то литература, которая в подобных ситуациях может помочь?

[mmayor]

Люда, посмотрите внимательно, включены ли у вас проводки в приходных и расходных ордерах. Там должжно быть написано "формировать проводки" и там нужно поставить галочку. Или перепроведите документы....

[Люда]

Как в 1С Бухгалтерия 7,7 провести возврат товара поставщику? Спасибо.

[IOGINIA]

Люди! Расскажите конкретно по пунктам, что куда заносить и какими именно документами: у меня опт и розница, т.е. раздельный учёт нужен, беда в том что розница идёт с частичной оплатой через кассу,( ккм нет), а частично через р/с (по договорам кредитования). Деньги принимаю: ПКО на каждого покупателя Д50 К62, и р/с Д51 К62, а как сделать отгрузку правильно, ведь если накладной то 90.1.1, а надо 90.1.2?, А если "Продажа в розницу" , то общая сумма всех накладных за день, без разбивки по клиентам, т.е.нет Д62, да ещё и ложится в кассу, а ведь деньги на р/с придут потом. Помогите!

[IOGINIA]

Судя по вашему высказыванию, Вы в курсе дела?! Расскажите, пожалуйста, конкретно по пунктам, что куда заносить и какими именно документами: у меня опт и розница, т.е. раздельный учёт нужен, беда в том что розница идёт с частичной оплатой через кассу,( ккм нет), а частично через р/с (по договорам кредитования). Деньги принимаю: ПКО на каждого покупателя Д50 К62, и р/с Д51 К62, а как сделать отгрузку правильно, ведь если накладной то 90.1.1, а надо 90.1.2?, А если "Продажа в розницу" , то общая сумма всех накладных за день, без разбивки по клиентам, т.е.нет Д62, да ещё и ложится в кассу, а ведь деньги на р/с придут потом. Помогите!