Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#41 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.08.2015
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
У меня только счета, жил он к гостинице 5 дней и определить в какой именно день он их оплатил я не могу. поэтому я склоняюсь к дате авансового отчета.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#42 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Вот такое ноу-хау...применять или нет решаем сами
![]() Если командированный работник оплатил проживание в гостинице в валюте, причем использовал для этого рублевую банковскую карту, то возместить сотруднику и учесть при расчете налога на прибыль нужно именно фактически потраченную сумму в рублях. Источник: Письмо Минфина России от 10.07.2015 №03-03-06/39749 (http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=QUEST&n=147995&div=FIN&mb= LAW&opt=1&ts=FFEE7831CE75756565343301BB2C5737&rnd= 0.5551858805179949) При этом для документального подтверждения командировочных расходов потребуется документ о курсе обмена на момент проведения платежа. Например, это может быть заверенная банком справка о движении денежных средств на счете. |
![]() |
![]() |
![]() |
#43 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.08.2015
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Ну это вообще
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#44 | ||
Чертополох
|
![]()
ясно, спасибо всем )))
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#45 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.08.2015
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Подскажите пожалуйста!!! Наш директор со свой дебетовой карты постоянно покупает билеты другим сотрудникам, будет ли корректно если я в авансовом отчете так и напишу покупка билета для другого сотрудника? Спасибо
|
![]() |
![]() |
![]() |
#46 | |
всё интересно!
Регистрация: 10.03.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 61
Сообщений: 8,160
Спасибо: 140
|
![]() Цитата:
Прикладываю к ав.отчету распечатку билета, банк. выписку с карточного счета, приказ о направлении в командировку. не вижу проблем здесь. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#47 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.08.2015
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#48 |
всё интересно!
Регистрация: 10.03.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 61
Сообщений: 8,160
Спасибо: 140
|
![]()
хм... если из др. организаций, то так нельзя.
ваш директор в др. организациях же не работает... если только у вас договорные отношения с этими организациями, и в договоре указано, что Ваша компания должна оплачивать проезд сотрудников той организации в командировку. Иначе никак не может ваш бухгалтер принимать такой авансов. отчет... |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#49 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Ирина_Волкова, тогда средства выдавать тем, кто был в командировке и они сами с директором рассчитываются. Т.е не показывать, что директор купил билеты для другой организации. Сотрудник потратил свои средства и их ему компенсировали.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#50 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.08.2015
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
а у директора удержать? у него же видно в выписке, что он билеты купил
Последний раз редактировалось Ирина_Волкова; 02.09.2015 в 12:38. |
![]() |
![]() |
![]() |
#51 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Ирина_Волкова, можно на бумаге одному сотруднику выдать в Фирме №1 и сразу в кассу вернуть излишне израсходованные средства от директора в Фирме №2. Счет 71 закроется корректно. Это у вас карта корпоративная получается, правильно?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#52 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.08.2015
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#54 |
Азазелька
|
![]()
Командировку на машине подтверждают только первичные документы
![]() Служебной записки недостаточно, чтобы списать командировочные расходы на проезд работника. Необходимы первичные документы, которые подтверждают, что сотрудник использовал автомобиль для служебной поездки. К таким выводам пришел Минфин России в письме от 20.04.2015 № 03-03-06/22368. Источник:
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#55 |
Чертополох
|
![]()
кривой заголовок. В самой статье нормально все и по сути правильно.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#56 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.09.2015
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Помогите пожалуйста. Я только только начинаю работать, прежнего глав.буха уволили, меня поставили на ее место, дела мне никто не передавал, прошла обучение на курсах и сама что успеваю изучаю. Эта пред история))) Мне нужно оформить командировки за 2 квартал, их много. И я не могу понять, во всех предыдущих авансовых отчетах (1 квартал) бывшего бухгалтера везде идет перерсход ден. ср. и сумма постоянно увеличивается, что мне с ней делать? продолжать забивать с учетом этих сумм перерасхода? а потом что с ними делать? и какое кол-во дней суточных учитывать? Я считаю что если командировка с 20-25 число, то это 6 дней. А у прежнего бухгалтера в отчетах учитывается 5 дней, хотя в служебной записке указано 6 дней ...получается расхождения по суммам идут служебной записки и авансового отчета. Заранее спасибо ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#57 | |||
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,044
Спасибо: 1,941
|
![]() Цитата:
Авансовые отчеты утверждены руководителем? Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | НачГлавБух Александра (05.09.2015) |
![]() |
#58 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.09.2015
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]()
[QUOTE=ptihka;1040465]Добрый день.
Авансовые отчеты утверждены руководителем? Ну вообще подписи стоят ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#59 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.09.2015
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]()
Пока продолжать проводить. А потом задать вопрос руководителю о том, когда же будет закрыт перерасход.
А как закрывается перерасход, подскажите пжалуйста??? |
![]() |
![]() |
![]() |
#60 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.09.2015
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]()
Вы считаете 6 дней, а главбух вычитал скорее всего день на дорогу. ИМХО[/QUOTE]
Я тоже так предположила, а как правильно считать? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Командировка в выходные дни | NikLena | Командировки | 41 | 01.08.2013 09:29 |
Командировка... Бухгалтера запутали, не пойму кто прав и что делать... | koketka | Командировки | 3 | 03.11.2011 07:53 |
Командировка водителя | баттерфляй | Командировки | 26 | 23.10.2011 21:30 |
разъездной характер работы или командировка | Татьяна_Г | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 26.10.2010 16:20 |
Командировка за счет принимающей стороны | nash | Командировки | 3 | 13.05.2010 00:38 |