БП (Бухгалтерия предприятия) 1с Бухгалтерия предприятия 8.3 - знакомство

[Entry]

Вроде мелочь, но стоит обратить внимание .
Учетная политика - Налог на прибыль - Номенклатурные группы реализации продукции, услуг.
Если хотим, чтобы выручка по конкретным номенклатурным группам реализации продукции и услуг попадала в Декларацию по прибыли - строка Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства (Приложение 1 к Листу 02 строка 011), то указываем их на этой закладке!

[Катюха]

Сообщение от Entry

Номенклатурные группы реализации продукции, услуг.

чет я это не нашла

[Катюха]

А кто-нибудь знает, как удалить ключи аналитики учета затрат?

[Entry]

Катюха, Главное - УП - Налог на прибыль - внизу самая последняя ссылка Номенклатурные группы...
Может обновиться надо или каких-то других настроек нет расширенных, которые эту дают.

[Катюха]

Сообщение от Entry

или каких-то других настроек нет расширенных, которые эту дают.

ну видимо как-то так
у меня там ссылка только на "Методы определения прямых расходов производства в НУ"

[Entry]

Катюха, это прямо под этой строкой, вот тут в картинках хорошо видно.

[Fox120]

А кто знает, как настроить чтоб выписки загружаемые из банка автоматом проводились?
У меня 3 базы, в двух проводятся при загрузке, а в одной нет. Хде я не поставила галку?

[ElenaG]

Fox120, у меня автоматом не проводятся только те выписки, в которых есть невведенные какие-либо данные (например, у организации несколько расч. счетов в разных банках).
Ничего дополнительно не настраивала.

[Fox120]

Сообщение от ElenaG

Fox120, у меня автоматом не проводятся только те выписки, в которых есть невведенные какие-либо данные (например, у организации несколько расч. счетов в разных банках).
Ничего дополнительно не настраивала.

Вот и я не могу понять, что за хрень.. ? В двух фирмах сразу проводятся без проблем. Я только сальдо сверяю, чтоб корректно шло.

А в одном, прям ерунда какая то.. Выписки загрузила в 1С и сижу в ручную каждую позицию пере провожу ..

[ElenaG]

Вот, только похвастала. И сегодня у меня после последнего обновления (3.0 (3.0.41.59)) как-то странно выписки загрузились. Пришлось все перепроводить. создался новый расчетный счет, идентичный старому и туда залетели последние выписки. я всю голову сломала, пока поняла....

пришлось вычищать и удалять счет-двойник.
счас попробую обновиться до 3.0 (3.0.41.60) Может лучше будет.

[Entry]

Мелочь, а приятно ...
ОСВ и другие отчеты можно теперь сохранять, как регистры прямо в Программе и потом к ним возвращаться и открывать.
Кнопка называет Регистры учета, например, в ОСВ правее от Печать.
А вот настроить формат, в котором будет сохраняться и открываться документ можно через Администрирование - Настройки регистров учета. По умолчанию стоит pdf, можно выбрать, что больше нравится и удобнее, например, excel.

[Irinka.feo]

Скажите пожалуйста, есть у кого-нибудь обработка для 1с 8.3, которая дает возможность печати Приходного ордера М4 из документа "Авансовый отчет"?

[Irinka.feo]

Еще такой вопрос.
Сначала была оплата, т. е создан документ "списание с р/с". В нем есть ссылка на договор.
Потом получили документы от поставщика. Ввела документ "Поступление товаров и услуг". Есть ссылка на тот же договор. В структуре подчиненности документа ПТУ нет связи с оплатой. Отображается только этот документ и все. Хотя если посмотреть проводки, то аванс засчитывается.
Можно как-то увидеть связь с оплатой конкретно этого документа? В 7-ке было просто, там в структуре подчиненности все связывалось через договор. А как в 1с8.3 это увидеть? Хотелось бы видеть реквизиты (дату и номер) документа оплаты, чтобы не копаться в банковских выписках.

[Entry]

Irinka.feo, структуру видите только, если применили Ввод на основании. Такой ценности, как 7.7 в этом инструменте уже нет в 8.3 т.к очень много других механизмов и анализа и контроля документов.

[Entry]

Вот тут посмотрите, хороший инструмент для отбора документов по Контрагентам.

[MarinaAnna]

Сообщение от Entry

Вот тут посмотрите, хороший инструмент для отбора документов по Контрагентам.

Я часто использую этот документ, когда мне нужно посмотреть все взаимоотношения с контрагентом за какой-нибудь определенный период.

[Evgenya111]

Здравствуйте. Это снова я. В этой теме мы обсуждали как провести документы по арендованным транспортным средствам у физ. лица. Ручной проводкой я делала поступление услуг 20 76 НДФЛ 76 68 теперь при начислении зп этому сотруднику у меня получается что я ему удерживаю лишнего, комп считает что я ему уже удержала НДФЛ и еще хочу. Может сделала что то не так?

[Evgenya111]

И еще как мне отразить сумму уплаченного за 2 квартал НДФЛ в 3 квартале по этой же аренде, т.е. поступление было в июне делала просто через поступление услуг, а теперь ч\з ручные операции сделала начисление ндфл. Спасибо

[Irinka.feo]

Сообщение от Evgenya111

Здравствуйте. Это снова я. В этой теме мы обсуждали как провести документы по арендованным транспортным средствам у физ. лица. Ручной проводкой я делала поступление услуг 20 76 НДФЛ 76 68 теперь при начислении зп этому сотруднику у меня получается что я ему удерживаю лишнего, комп считает что я ему уже удержала НДФЛ и еще хочу. Может сделала что то не так?

Предприятие на УСН (Доходы минус расходы) арендует оргтехнику у физ.лица.
Операцию провожу так:
1. В последний день месяца начисляю аренду документом "Поступление услуг". Этот док-т формирует проводку Дт 26 Кт 76.07 1000 руб. Так же этот документ автоматом формирует регистр "Расходы при УСН"
2. В день выплаты ар. платы физ. лицу перечисляю НДФЛ. Банковскую выписку делаю как "Прочее списание" на сумму НДФЛ. Получатель – ваша ИФНС. Сумма НДФЛ попадает в КУДИР отдельной строкой. Это для того, чтобы этот НДФЛ не привязывался к з/плате в регистре «Расходы при УСН»
3. Также в день выплаты делаю ручную операцию "Удержание НДФЛ с ар.платы" Дт 76.07 Кт 68.01 130 руб.
Вручную добавляю к этой операции регистр "Расходы при УСН". Для этого открываете саму операцию, вверху справа есть кнопочка «Ещё», нажимаем и выбираем «Выбор регистров», ставим галку напротив "Расходы при УСН". У вас добавится эта вкладка. Открываете ее и делаете такую же запись, как в регистре "Расходы при УСН" в документе "Поступление услуг" из п.1, только меняете в нем "Вид движения" на "расход", а сумму ставлю 130 (т.е. сумма НДФЛ).
4. Для того, чтобы в отчет 2 НДФЛ эта сумма попала, делаем документ «Операция учета НДФЛ»

[Evgenya111]

А если у меня ОСНО какой региcтр мне выбрать? Я поступление делаю через операции в ручную проводкой 20 76.