Открыли филиал. Перешли с УСН на ОСНО

[kosharita]

Здравствуйте, мы год работали на УСН, продавали физ лицам
Недавно появился крупный потенциальный заказчик Юр лицо, появилась срочная необходимость перейти на ОСНО.
Чтобы не ждать начала года решили открыть филиал, чтобы "слететь" с упрощенки, открыли 21 сентября.
Вопрос 1:Правильно ли я понимаю, что с начала 3 квартала компания может работать на ОСНО и выставлять счета с НДС?
С Юр лцом подписали договор на поставку и монтаж окон, в приложении к договору цены за окна и монтаж указаны по-отдельности.
Вопрос 2: Счет мы должны выставить, в котором будут отдельно: окна, доставка и монтаж?
Вопрос 3:Какие документы должны быть подписаны по окончании работ: ТТК, акт приема-передачи изделий и работ?
Сейчас бухгалтерию ведет фирма по предоставлению бух услуг, они не очень-то горят желанием вдаваться в вопрос, будем искать в ближ. время др. бухгалтера.
Вопрос 4: нынешний бухгалтер сказала, что если счет будет оплачен в сентябре, то, если мы не хотим попасть на уплату НДС с этого заказа, необходимо в сентябре же отправить деньги нашим поставщикам и полусить от них бухг. документы датированные сентябрем.

[Log_in]

1. правильно
2. не "смертельный" момент
3. если поставка товара отдельно, а монтаж отдельно, то на монтаж - акт, на товары - торг 12, и там и там нужно будет сч.-фактуру.
4. зависит от вашего налогового периода (у кого - месяц, у кого - квартал). Суть сказанного бухгалтером сводится к тому, что налогоплательщик уплачивает в бюджет разницу между НДС полученным в виде аванса или от реализованных товаров/работ/услуг и НДС "уплаченным" (в кавычках потому что за уплатой не всегда стоит фактическая уплата, достаточно наличие самой поставки вам товаров/работ/услуг)

[Аланда]

Сообщение от kosharita

необходимо в сентябре же отправить деньги нашим поставщикам и получить от них бухг. документы датированные сентябрем.

Не каждый поставщик выставит отгрузочные документы,если товар реально не отгружен,но вы сможете принять НДС к вычету по счету-фактуре от поставщика на полученный от вас аванс(предоплату).ИМХО

[kosharita]

Сообщение от Log_in

2. не "смертельный" момент

Спасибо, что отвечаете на мои вопросы.
2. Какое тогда наименование в счете?

[Аланда]

Сообщение от Log_in зависит от вашего налогового периода (у кого - месяц, у кого - квартал) Прости,не поняла

[Log_in]

Сообщение от Аланда

Прости,не поняла

Все просто. Спутал, конечно же квартал. В этом случае выгодно уложиться в одном квартале.

Сообщение от kosharita

2. Какое тогда наименование в счете?

можно как в договоре указать, предоплата за поставку и за монтаж отдельными строками.

[Аланда]

Сообщение от Log_in

конечно же квартал.

согласна

[Вес`на]

Сообщение от Аланда

но вы сможете принять НДС к вычету по счету-фактуре от поставщика на полученный от вас аванс(предоплату)

смогут, если перечисление предоплаты отражено в договоре. Если нет - то нет

[kosharita]

Сообщение от Log_in

3. если поставка товара отдельно, а монтаж отдельно, то на монтаж - акт, на товары - торг 12, и там и там нужно будет сч.-фактуру.

Сообщение от Log_in

3. если поставка товара отдельно, а монтаж отдельно, то на монтаж - акт, на товары - торг 12, и там и там нужно будет сч.-фактуру.

Уважаемый Log_in, уточните еще такие моменты:
В договоре суммы за окна, доставку и монтаж по-отдельности
В счете указаны только сами окна, а цена с учетом монтажа и доставки
Нам лучше, чтоб заказчик в назначении платежа писал: оплата по счету № или оплата за окна? Или это тоже не смертельно.
И еще:
У нас один учредитель, он же Ген, он же единственный работник. Окна проданы с монтажом, может ли Ген устанавливать окна. И есть ли связанные с этим важные нюансы, кот. нам необходимо знать?

[Log_in]

Сообщение от kosharita

Нам лучше, чтоб заказчик в назначении платежа писал: оплата по счету № или оплата за окна? Или это тоже не смертельно.

оплата по счету... (но не критично).

Сообщение от kosharita

Окна проданы с монтажом, может ли Ген устанавливать окна.

может ли он устанавливать я не знаю, но для выполнения этих работ им - не вижу препятствий.

[kosharita]

Сообщение от Log_in

3. если поставка товара отдельно, а монтаж отдельно, то на монтаж - акт, на товары - торг 12, и там и там нужно будет сч.-фактуру.

Здравствуйте, а если была еще продана доставка (при этом транспорта у компании нет), ее тоже в акт выполненных работ. Я вообще правильно понимаю "акт" - это акт выполненных работ?

[Log_in]

Сообщение от kosharita

Я вообще правильно понимаю "акт" - это акт выполненных работ?

либо оказания услуг.

[kosharita]

Сообщение от Log_in

3. если поставка товара отдельно, а монтаж отдельно, то на монтаж - акт, на товары - торг 12, и там и там нужно будет сч.-фактуру.
/работ/услуг)

Здравствуйте, дошло дело до оформления первичных документов.
Поясните, пожалуйста, если у нас в приложении к договору общая цена складывается из:
-изделия
-доп. элементы
-доставка
-подъем
-монтажные материалы
-монтаж
1)Правильно ли я понимаю, что в товарной накладной и СФ на изделия будут указаны только изделия и их стоимость. А в Акте выполненных работ и в СФ на работы, КС-2 и КС-3 указываются все работы, а также туда включаются отдельными строками доп. элементы и монт. материалы?
2) в товарной накладной третий столбец, что это за "код"?