Налог НДФЛ

[Evgenya111]

Поняла а по моему то сотруднику даже не удерживали

[ElenaG]

Evgenya111, давайте объясните нам, что платила ваша компания сотруднику, с какой суммы были начислены соцналоги, и что вы написали в справке ндфл-2 (я имею ввиду какие суммы указали) и ещё эти все суммы должны совпадать со сведениями, переданными в ПФР

[ElenaG]

Сообщение от Evgenya111

Поняла а по моему то сотруднику даже не удерживали

а я вот ничего не поняла... просто как мне кажется, вы сгоряча подали корректировку НДФЛ-2, как бы директор не получил кучу "писем счастья", камеральную проверку, штрафы и пени.
если бы мне такое сделали, я бы была очень не довольна...(это я мягко выразилась) и своему бухгалтеру "спасибо" не сказала бы...

[Evgenya111]

Дело было так: это сотрудник директор, фактически он не получал зп каждый месяц, а просто выдавали ему n-ую сумму когда он захочет и все, есть расходники на эти суммы. ЗП его начисленная в месяц 1500 руб. он работает по совместительству а поэтому ему не полагаются вычеты на детей, но бух-р которая вела эту организацию решила что ему нужно предоставить вычет в сумме 2800 р., а т.к. вычет больше суммы зп ндфл с него не удерживали. В отчетах везде сумма 1500р. с этой суммы и отчитывались

[Evgenya111]

ElenaG, теперь то это я понимаю

[ElenaG]

Сообщение от Evgenya111

В отчетах везде сумма 1500р. с этой суммы и отчитывались

а сейчас в корректировках НДФЛ-2 вы что написали?

[Evgenya111]

начислено 1500 и убрала вычеты. А в налоговую позвонила было и решила узнать действительно ли ему по основному месту работы не предоставляют вычеты как он это говорил.

[ElenaG]

Сообщение от Evgenya111

А в налоговую позвонила было и решила узнать действительно ли ему по основному месту работы не предоставляют вычеты как он это говорил.

Зачем звонить в налоговую?
Берете с него заявление о предоставлении вычетов, + свид-во о рождении и все.
это уже не ваше дело, предоставляют ему там вычеты или нет.

[Evgenya111]

так заявления то не было

[ElenaG]

Сообщение от Evgenya111

так заявления то не было

А он уже не работает у вас? можно же попросить написать такое заявление.

[Evgenya111]

работает. но я же уже подала корректировку. Вобщем дело уже сделано как мне кажется теперь мне надо это все как то отразить правильно в программе

[Fox120]

Сообщение от Evgenya111

Поняла а по моему то сотруднику даже не удерживали

Вот поэтому я и говорю, что теперь вы должны накрутить на суммы выдачи 13%, уплатить их в бюджет. Поплывёт база по НДФЛ и по взносам.

[Fox120]

Сообщение от ElenaG

Fox120 имела ввиду, что вы передавали сведения, что компания удержала с сотрудника НДФЛ 13% и на руки он получил сумму, за вычетом 13%.
Только зарплата к начислению расчитывается тогда иначе, а именно, если Вы выплатили 360 т.р. "на руки", то начислено должно быть 360000/0,87=413793 рубля
где 0,87 - это (100-13 %подоходный налог)/100

Совершенно верно.

[Evgenya111]

Fox120, он по факту за два года получал 2 раза зп. В программе по кассе я сделала выплаты за минусом ндфл уже, т.е. начислено 1500 а выдано 1305.

[ElenaG]

Сообщение от Evgenya111

Fox120, он по факту за два года получал 2 раза зп. В программе по кассе я сделала выплаты за минусом ндфл уже, т.е. начислено 1500 а выдано 1305.

т.е. вы сделали исправления за прошлые года в программе???
баланс поедет ведь. остатки по кассе и на 70. я уж не говорю о 20 и прибыли... или я что-то не понимаю...

[Evgenya111]

Я сделала за эти полгода. Прибыли у нас нету мы УСН 6%. Вобщем тут такой бардак хочется привести в порядок, но в силу отсутствия опыта без помощи не получается.

[Вес`на]

Evgenya111, я бы на вашем месте не трогала ни 2013, ни 2014г., тем более зарплатную базу, а навела порядок в 2015г.

Сообщение от Evgenya111

Прибыли у нас нету мы УСН 6%.

зато есть баланс

Сообщение от Evgenya111

Вобщем тут такой бардак хочется привести в порядок

похвально, но как бы бардак не стал ещё больше)))

[Впервые главбух]

Сообщение от Вес`на

зато есть баланс

ну это фигня его жеж корректировать не надо

[ptihka]

Сообщение от Evgenya111

Я сделала за эти полгода. Прибыли у нас нету мы УСН 6%. Вобщем тут такой бардак хочется привести в порядок, но в силу отсутствия опыта без помощи не получается.

Я бы не стала трогать предыдущие 2 года

[Evgenya111]

В этой организации работаю 2 человека .А вообще нужно было ли заносить операции за 2013 и 2014 год в 1С если те года не велись в программе? когда я пришла уже был разнесен банк.