Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.10.2015
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
ООО на ОСНО необходимо начать работу с физическими лицами.
Какими актами и отчетной документацией отчитываться перед налоговой и что должен вести бухгалтер. ООО закупает оборудование по безналу, а затем продает физическому лицу оборудование с монтажем и настройкой этого оборудования. Как официально оформить аванс на оборудование от физического лица, деньги внести на счет, а далее продать физическому лицу оборудование и работы и закрыть договор, внести деньги на счет и отчитаться перед налоговой. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Чертополох
|
![]()
Да в принципе не сильно большая разница кому Вы продаете.
Даете счет на оплату физику, он идет в банк и платит по реквизитам (или со своей карточки). С него за это возьмут комиссию. Или же ставите ККМ и принимаете наличку. Физику даете обычные документы, накладную или акт. Сч-ф думаю можно физику не давать. Себе только 1 экз. печатать. На мой взгляд так.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.10.2015
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
А применить БСО?
Самый главный вопрос отчет перед налоговой. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Вы продаете товар, поэтому об БСО здесь речи быть не может, БСО можно применять при оказании бытовых услуг населению.
А какие отчеты вы сдавали в налоговую раньше ? ничего не меняется, хоть физикам вы продаете товар, хоть юр лицам, отчеты те же самые. Ежеквартально Декларация по НДС, Декларация по прибыли, баланс годовой .
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Бухгалтер ведет бухгалтерский учет. Все финансово-хозяйственные операции, каждое движение в фирме отражаются в регистрах бухгалтерского и налогового учета, на основании данных, бухгалтер формирует бухгалтерскую и налоговую отчетность, подсчитывает налоги, оформляет платежные поручения, ведет кассу и прочее, прочее, прочее. То есть бухгалтер достаточно выполняет работы. Вы что работает пока без бухгалтера что-ли ? Что не знаете какую работу выполняет бухгалтер ? Или вопрос не об этом ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | ||
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.10.2015
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Цитата:
Вроде это не услуга, а товар. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Чертополох
|
![]()
а к приходнику наверно чек ККМ прикалывают )))
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]()
Если Вы закупаете товар, то заключаете договор и получаете с/ф (если поставщик на ОСН)+накладную (ТОРГ-12), квитанцию по оплате к ПКО и кассовый чек (при оплате наличными).
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.10.2015
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Чертополох
|
![]()
всё бывает
Хотите взять на вооружение?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Бухгалтер права, либо они "в черную" так продают, либо у них ЕНВД, если у них ЕНВД, то они могут работать без ККМ, ну а если "в черную", то возможно смотрят по покупателю, одним пробивают ККМ, другим не пробивают и тем самым рискуют нарваться на неприятности, поэтому вам не нужно поступать как поступают другие, вам нужно поступать правильно.
Цитата:
А счет фактуру к Торг-12 выдают ? Если не выдают, то они возможно на ЕНВД ? Да, забыла еще сказать, если вы будете выполнять услуги по установке и монтажу физ лицам и если вы решите, что товар закупленный вы будете приходывать как метериал и включать в себестоимость услуги это как материал и если ваша услуга попадает в перечень Бытовых услуг населению, то вставать на учет ЕНВД не обязательно, так как сейчас ЕНВД не обязательное, а по желанию налогоплательщика, то БСО вы можете и без ЕНВД использовать, тогда без ККМ можно. Вывод: несколько вариантов для выбора. 1. Закупленный товар приходуете как материал и при выполнении услуги списываете в себестоимость вашей услуги по требованию-накладной, документы для покупателя : Акт выполненных услуг + БСО, можно и ПКО приложить. Если решили и в вашем регионе есть ЕНВД, то в течение 5 дней встаете на учет как плательщик ЕНВД и раз в квартал сдаете декларацию ЕНВД и соответственно уплачиваете налог ЕНВД. Если кроме услуг физ лицам вы еще выполняете услуги юр лицам, а также продаете товар, не зависимо юр лицам или физ лицам, то ККМ обязательна, и бухгалтер ведет раздельный бухучет. Т.е. часть продаж товаров и услуг идет на ОСНО, а та часть которая физикам идет на ЕНВД. Если решили на учет ЕНВД не вставать, то все идет только на ОСНО, но при оказании услуг физ лицам, можно использовать БСО. 2-ой вариант: товар закупаете и приходуете как товар, продаете товар физ лицам, юр лицам через Торг-12+с/фактуру, если физ лицам, то с/фактуру вроде как можно не выписывать. Услугу по установке оформляете отдельно. Документы получаются : Торг-12, акт вып услуги, чек ККМ, ПКО. Если товар у вас покупают вместе с услугой, если товар покупают без услуги, то только Торг-12, с/ф, чек ККМ, ПКО.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.10.2015
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Никиких им документов не нужно, вы там заполняете объявление на прием выручки, бланк в банке вам дадут и образец, как его заполнить, после сдачи, вам выдадут квитанцию о приеме, эту квитанцию в кассе подошьете к РКО в РКО напишите : на р/счет, основание : объявление № ... от ...., приложение : квитанция № .... от ..... № и дата объявления и квитанции совпадают. Ну а если физик решит, что он безналом или по карте хочет оплатить, то выдаете ему счет с вашими реквизитами и он тогда самостоятельно оплачивает либо картой, либо кассиру в Сберкассе или в кассе любого банка и тогда это у вас уже будет не наличная выручка, а безналичная. Если работаете с БСО, то почитайте, какие требования к БСО, т.е. какие обязательные реквизиты должны быть у БСО, БСО оформляете в двух экземплярах, один экземпляр выдаете клиенту, второй экземпляр остается у вас с подписью клиента, далее этот экземпляр свой подшиваете в кассу к ПКО. Если у вас за день, несколько было БСО, то подшиваете их все к ПКО и пишите : Принято : выручка от физ лиц, Основание : БСО с № ... по №... Приложение : БСО с № ... по №.... Тогда в ПКО будет общая сумма по этим БСО, т.е. общая выручка за день.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.10.2015
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Возник вопрос, по системе налогооблажения.
Сейчас ООО на ОСНО и в перечьне работ монтаж инженерного оборудования, эту услуги мы оказывали юр. лицам, теперь мы хотим работать с физическими лицами. Деятельность попадает под Оказание бытовых услуг населению. Можем ли мы применять ЕНВД? Разрешено вести совместно ОСНО и ЕНВД. Налоговую нужно уведомлять, что мы ведем раздельный учет? Сказано что до начала 5 января подать заявление на переход по ЕНВД, но нам нужны обе системы налогооблажения так как работаем и с физ. лицами и с юр. лицами. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Чертополох
|
![]()
Ну если в списке для ЕНВД есть этот вид деятельности, то можете.
заявление о применении ЕНВД подается в течении 5 дней с момента начала осуществления этой деятельности. ОСНО у Вас никто не отнимет. И всё, что не подподает под ЕНВД, автоматом будет на ОСНО.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Нет не надо. Вам надо встать на учет как плательщик ЕНВД. И соответственно у себя уже в бухгалтерии осуществлять раздельный учет.
Вы должны встать на учет ЕНВД в течение 5 дней, с момента начала такой деятельности, а датой начала будет документ подтверждающий, что вы ее начали, в вашем случае видимо акт вып услуги физ лицу. На ОСНО у вас деятельность останется для юр лиц, а физ лицам будет на ЕНВД, если вы хотите ЕНВД.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.10.2015
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
При переходе на ЕНВД есть документы, а что подавать на параллельную деятельность ОСНО и ЕНВД? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Чертополох
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Чертополох
|
![]()
путем подачи заявления и через какой-то там срок получения уведомления о постановке
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|