Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
12.10.2015, 15:05 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
НДС декларация ошибки
Добрый день!
Мы на ОСНО, строительство. Заказчик работает без НДС. Помогите, пожалуйста, разобраться в двух моментах: 1. При формировании декларации сервис проверки 1С пишет, что по данным ЕГРН контрагент недействующий. Заказчик зарегистрировал фирму в мае этого года. ПО результатам проверки СБИС все нормально. Может ли это быть связано, что заказчик-неплательщик НДС? 2. Заказчик оплачивает нам авансы в начале квартала. Актом мы закрываем в конце квартала. Таким образом, в книгу продаж попадают и авансы (выписанные счет фактуры на аванс) и реализация. Здесь все нормально. Но соответственно, эти авансы потом попадают и в книгу покупок с кодом операции 22 и без номера. 1С выдает ошибку, что в книге покупок не указан номер счет-фактуры этих вычетов. Можно ли проигнорировать эту ошибку или надо делать какие-то пояснения? Или может надо вручную поставить номера(=номерам счет фактур на аванс)? Спасибо большое |
12.10.2015, 15:46 | #2 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,193
Спасибо: 58
|
Re: НДС декларация ошибки
1. Предположу, может быть это старые данные в 1С, либо наоборот заказчик уже прекратил работу, а в 3 квартале, за который сдается декларация он действовал. Скорей в 1Ске не обновилось что-то там.
2. Очень странно что номера не ставит, видимо придется вручную писать. Странно, что 1С сама же номера не проставляет, а потом сама же ругается. Уверены что код операции 22 верный? Какая версия программы кстати, у меня семерка, но и та худо-бедно, а номера ставит. |
Сказали спасибо: | Лориккк (12.10.2015) |
12.10.2015, 15:55 | #3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
Re: НДС декларация ошибки
SenioritaBonita, у меня 8,3 Посмотрела в предыдущие книги покупок (еще в версии 8,2) там код 02 стоит и номера действительно поставлены автоматически. Сейчас посмотрела эти авансы в книге продаж- там код стоит 02 (все правильно)
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
12.10.2015, 16:29 | #4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
Re: НДС декларация ошибки
Почитала сейчас, технически я могу переправить код с 22 на 02 в программе. Вопрос тогда в том, какой код считать верным 22 или 02?
В перечне кодов операций: Код 02 - Оплата, частичная оплата (полученная или переданная) в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг (включая посреднические услуги)), передачи имущественных прав, за исключением операций, перечисленных по кодам 05, 06, 12 Код 22 - Операции по возврату авансовых платежей в случаях, перечисленных в абзаце втором пункта 5 статьи 171, а также операции, перечисленные в пункте 6 статьи 172 Налогового кодекса Российской Федерации (то есть, это возврат аванса при расторжении договора, а также зачет авансов полученных) То есть код 22 тоже можно считать верным? Дополняю: в соответствии с письмом ФНС России от 22.01.15 № ГД-4-3-794@ правильным считается код 22, но в приказ фнс от 14.02.2012 № ММВ-7-3/83@ так изменения и не были внесены. Может кто сталкивался какой же код тогда указывать 22 или 02 в декларации за 3 квартал? Последний раз редактировалось Лориккк; 12.10.2015 в 16:43. |
12.10.2015, 17:53 | #5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: НДС декларация ошибки
Счф на поступивший аванс в книгу продаж с кодом "02". Она-же в книгу покупок с кодом "22"
уже кто-то жаловался на такую-же ошибку в 8.3. Может это ошибка релиза?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | Лориккк (12.10.2015) |
12.10.2015, 18:05 | #6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
Re: НДС декларация ошибки
Уже разобралась. Программа, как оказалось, все делает правильно. Если кому, интересно завтра с работы сброшу ссылки. Итог: в декларации за 3 квартал необходимо перекодировать в книге покупок 02 на 22 На основании письма, что я указывала выше. Номер счет фактуры не ставится. Так что формально все правильно, на неделе буду отправлять через СБИС, посмотрю, будет или нет там выдавать эту ошибку.
Всем откликнувшимся -спасибо |
12.10.2015, 20:18 | #7 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: НДС декларация ошибки
В письме,на которое вы ссылаетесь ,есть информация только о том,что правомерно использовать в книге покупок код 22 вместо 02 при зачете авансов,но ничего нет про то,что не нужно указывать номер счета фактуры.Откуда эта информация?Просветите,пожалуйста
|
13.10.2015, 09:14 | #8 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,193
Спасибо: 58
|
Re: НДС декларация ошибки
Цитата:
|
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
13.10.2015, 10:13 | #9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
Re: НДС декларация ошибки
ДОброе утро!
Обещанную ссылку даю: "Поставщик отгружает товары и принимает к вычету НДС, который ранее был начислен с полученного аванса. Какую компанию указать в книге покупок в качестве продавца — поставщика или покупателя? Какой код ставить в графе 2? В графах 9 и 10 отразите наименование, ИНН/КПП своей компании, то есть продавца. Такой порядок предусмотрен в Правилах по ведению книги покупок (утв. постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137). В графе 2 укажите код операции 22 (приложение к письму ФНС России от 22 января 2015 г. № ГД-4-3/794). Графы 7 «Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога» и 8 «Дата принятия на учет товаров» в данном случае заполнять не нужно. Взято отсюда: |
13.10.2015, 10:15 | #10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
Re: НДС декларация ошибки
SenioritaBonita, я так понимаю, что некоторые налоговые пропускают еще старый код Опять же, возможно это связано, что в сам приказ изменения еще не внесли.
|
13.10.2015, 11:06 | #11 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: НДС декларация ошибки
Лориккк, спасибо за ответ только я не поняла,какое отношение гр.7 и гр.8 имеют к номеру счета-фактуры,принимаемого к вычету,разве это не гр.3,где должен быть номер авансового счета-фактуры?
|
13.10.2015, 13:57 | #12 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
Re: НДС декларация ошибки
Аланда, да, тоже только сейчас внимание на это обратила . Но, во всяком случае, раз 1с верно поставила код-наверно и в части указания номера и даты - тоже все правильно (хотя ругается). Я ближе к концу недели буду отправлять ндс через сбис-посмотрю как там будет при проверке.
Кстати, дата принятия на учет товаров графа 8 у меня автоматом проставилась Последний раз редактировалось Лориккк; 13.10.2015 в 14:01. |
13.10.2015, 14:16 | #13 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: НДС декларация ошибки
|
13.10.2015, 14:28 | #15 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: НДС декларация ошибки
у вас актуальный релиз программы ?Может быть,"косячок" в релизе?Не нравится мне что-то отсутствие в гр.3 номера счф может быть,это связано с указанием кода операции 22....,но он правильный ,судя по разъяснениям....
Уже где-то было сообщение о таком заполнении книги без номера восстанавливаемого счф,но не помню,чем закончилось разбирательство ситуации:это была ошибка или все правильно заполнено. |
13.10.2015, 14:33 | #16 | |
Чертополох
|
Re: НДС декларация ошибки
Цитата:
Может правда проверить обновления или подождать.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
13.10.2015, 14:36 | #17 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
Re: НДС декларация ошибки
Аланда,
релиз актуальный. Плохо еще то, что технически вставить номера счет фактуры в 1с пока не понимаю как.Поменять код с 22 на 02(где номера автом-ски заполняются) можно, но не факт что налоговая пропустит, раз есть оф. письмо. Может в Сбисе можно будет редактировать. Дописываю: в регл операциях можно вручную поставить, нашла где Вопрос нужно ли это? Последний раз редактировалось Лориккк; 13.10.2015 в 14:40. |
|
|