новая декларация по ндс

[Лориккк]

Добрый день!
Вопрос в следующем, выгрузила декларацию в СБИС и выдается ошибка о расхождения в декларации и книге покупок. В нашем случае, это из-за копеек: книга покупок: 425 015,13, декларац 425 016 ПОдскажите, пожалуйста, у кого была такая же ситуация и приняли ли отчет в налоговой?
Спасибо.

[sershova]

[quote=MarinaAnna;1049165]Тогда в книге покупок убираете эту с/фактуру вообще, она тогда полностью останется на 19 счете. Но при этом вроде бы при приходе нужно где-то галку убрать, которая служит для автоматического отнесения с/ф в книгу покупок, если галку уберете, а может быть она у вас и не стоит, то при формировании книги покупок, вы можете там убирать, добавлять данные со счета 19, т.е. с/фактуры. Вернее при формировании книги покупок, нажимаете заполнить и программа подцепит все с/фактуры, а там уже редактируете, что не надо убираете
Спасибо большое!!! Все поняла))

[Вес`на]

Сообщение от Лориккк

книга покупок: 425 015,13, декларац 425 016

собственно округление здесь должно быть в минус. А в общем случае такие расхождения почти у всех. Налорги такие декларации принимают без вопросов

[Louisa]

обнаружила у себя ошибку- оприходовала товар от поставщика по цене, меньше, чем в накладной, соот-но в отчете НДС тоже сумма не соответствует с/ф поставщика, можно в этой ситуации обойтись без корректировки? Думала принять с/ф как бы частично, но ведь и сумма покупки уже указана неправильно?

[Вес`на]

Сообщение от Louisa

обнаружила у себя ошибку- оприходовала товар от поставщика по цене, меньше, чем в накладной, соот-но в отчете НДС тоже сумма не соответствует с/ф поставщика, можно в этой ситуации обойтись без корректировки?

сумма то хоть существенная или так себе? Да в любом случае, у тебя НДС к уменьшению, имеешь право не уточняться. Прибыль у тебя тоже затронута, но её можно откорректировать текущим периодом

[Louisa]

сумма маленькая, 6214 в тч. НДС 947,90, а я на автомате поставила сумму покупки 947,90, прибыль меня не волнует, я там итак рисовала, чтобы убытка не было. А то что по графе 15 раздела 8 декларации стоит сумма не всей покупки, а только части-это ничего? И не соображу как технически в 1С это сделать, документ поступление ТиУ исправила, а как часть с/ф отразить?

[Вес`на]

Сообщение от Louisa

А то что по графе 15 раздела 8 декларации стоит сумма не всей покупки, а только части-это ничего?

да ничего. Техническая ошибка

Сообщение от Louisa

не соображу как технически в 1С это сделать, документ поступление ТиУ исправила, а как часть с/ф отразить?

т.е. ты часть вычета хочешь перенести? Тогда в книге покупок за 2кв. исправь вручную сумму вычета на ту, которую приняла. Остаток зависнет на 19сч., включишь эту счф в 3кв.

[Louisa]

Вес`на, извини за дотошность, но я формирую книгу и ничего там вручную изменить не могу, в с/ф полученной тоже самое

[Вес`на]

Сообщение от Louisa

я формирую книгу и ничего там вручную изменить не могу

т.е. в регламентных документах по НДС ты открываешь книгу покупок, но у тебя она пустая? А счф вносишь правой вкладкой в документе посутпления ТиУ и там стоит галка отразить в книге покупок?

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

А счф вносишь правой вкладкой в документе посутпления ТиУ и там стоит галка отразить в книге покупок?

Louisa, Убери там галку Отразить в книге покупок, если галка стоит, то с/фактуры к книгу попадают автоматически, если галку убрать, то сама регулируешь, т.е. тогда можешь корректировать.

[Louisa]

Сообщение от Вес`на

т.е. в регламентных документах по НДС ты открываешь книгу покупок, но у тебя она пустая?

хм... в регламентных операциях по НДС у меня только документ формирование книги покупок/продаж, а когда просто формирую книгу покупок, то могу только вывести на печать, поменять ничего не могу

Сообщение от Вес`на

А счф вносишь правой вкладкой в документе посутпления ТиУ и там стоит галка отразить в книге покупок?

с/ф вношу в документе поступление ТиУ не на вкладке, а ниже таблицы с товарами и да, там стоит галка отразить в книге покупок

[Вес`на]

Сообщение от Louisa

в регламентных операциях по НДС у меня только документ формирование книги покупок/продаж

кликни по этой строке 2 раза ларчик и откроется))) Но вряд ли ты там что-то увидишь, потому что у тебя

Сообщение от Louisa

стоит галка отразить в книге покупок

Я эти галки не ставлю, книга у меня формируется закрытием месяца и я вижу там все счф. Там можно изменить сумму. Как вариант, убери галку с этой счф, перепроведи книгу покупок, она у тебя там должна отразиться, тогда и исправь

[Louisa]

Вес`на, я не понимаю о какой книге попок ты говоришь книга покупок у меня одна документ Покупка-Ведение книги покупок-Книга покупок простая и по постановлению, там можно только сформировать и вывести на печать книгу и если я уберу галку в с/ф отразить в книге покупок, то ее там вообще не будет, может мы с тобой о разных книгах?

Сообщение от Вес`на

Я эти галки не ставлю, книга у меня формируется закрытием месяца и я вижу там все счф. Там можно изменить сумму.

не знала, что так можно...

[Вес`на]

Сообщение от Louisa

книга покупок у меня одна документ Покупка-Ведение книги покупок-Книга покупок простая и по постановлению, там можно только сформировать и вывести на печать книгу

это всего-лишь печатная форма книги. Операции-регламентные документы по НДС- книга покупок - открыть

[Louisa]

Вес`на, поняла, мы стобой по-разному проводим с/ф, поэтому у меня такого документа нет. А что еще надо сделать, чтобы он появился, сейчас убрала галки в с/ф, перепровела, закрыла месяц, все равно нет книги покупок, может в настройках где поменять?

[Вес`на]

Сообщение от Louisa

мы стобой по-разному проводим с/ф, поэтому у меня такого документа нет.

а мы не в разных прогах работаем? У меня когда стоит эта галка я не вижу счф в этом документе, когда не стоит вижу. Но сам документ "Формирование книги покупок" у меня никуда не исчезает

Сообщение от Louisa

в регламентных операциях по НДС

, я же говорю о

Сообщение от Вес`на

регламентные документы по НДС

[Louisa]

Вес`на, я все понялая искала документ Книга покупок, а все мои с/ф, где я убрала галки появились в документе-Формирование записей книги покупок, до этого у меня там только вычет ндс с полученных авансов заполнялся автоматом при закрытии месца

[MarinaAnna]

Сообщение от Louisa

а все мои с/ф, где я убрала галки появились в документе-Формирование записей книги покупок,

Ну вот. Если галки убрать, то в документе Формирование записей книги покупок сформируются все с/фактуры, которые у тебя на 19 счете и в этой книге формирование, ты можешь убрать те, которые ты не хочешь принимать в этом квартале к вычету и они останутся у тебя на 19 счете. Если в с/ф стоит галка, то 19 счет сразу же по этим с/ф закрывается, т.е. автоматически, без документа формирование записей книги покупок, а если не стоит галка, то книгу эту ты формируешь в конце квартала.

[Louisa]

Вес`на,
MarinaAnna, спасибо, что бы я без вас делала а ведь когда полезла, вспомнила, что изначально знала про этот способ и что с/ф тогда появляются в документе формирование записей книги покупок, но выбрала ставить галочку и паямть напрочь отшибло

[MarinaAnna]

Я вот галку тоже не ставлю, потому что у меня раздельный учет и НДС тоже получается раздельно, в процентном отношении только принимаю к вычету, а распределяется он только при составлении документа распределение в конце квартала, поэтому мне удобней самой видеть, что и как в книгу покупок попадает, а там где нет никаких проблем, то удобней ставить галку, если все с/фактуры сразу же принимаются к вычету.