Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#381 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Вопрос в следующем, выгрузила декларацию в СБИС и выдается ошибка о расхождения в декларации и книге покупок. В нашем случае, это из-за копеек: книга покупок: 425 015,13, декларац 425 016 ПОдскажите, пожалуйста, у кого была такая же ситуация и приняли ли отчет в налоговой? Спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#382 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.09.2014
Сообщений: 311
Спасибо: 0
|
![]()
[quote=MarinaAnna;1049165]Тогда в книге покупок убираете эту с/фактуру вообще, она тогда полностью останется на 19 счете. Но при этом вроде бы при приходе нужно где-то галку убрать, которая служит для автоматического отнесения с/ф в книгу покупок, если галку уберете, а может быть она у вас и не стоит, то при формировании книги покупок, вы можете там убирать, добавлять данные со счета 19, т.е. с/фактуры. Вернее при формировании книги покупок, нажимаете заполнить и программа подцепит все с/фактуры, а там уже редактируете, что не надо убираете
Спасибо большое!!! Все поняла)) |
![]() |
![]() |
![]() |
#383 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
собственно округление здесь должно быть в минус. А в общем случае такие расхождения почти у всех. Налорги такие декларации принимают без вопросов
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#384 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
|
![]()
обнаружила у себя ошибку- оприходовала товар от поставщика по цене, меньше, чем в накладной, соот-но в отчете НДС тоже сумма не соответствует с/ф поставщика, можно в этой ситуации обойтись без корректировки? Думала принять с/ф как бы частично, но ведь и сумма покупки уже указана неправильно?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#385 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
сумма то хоть существенная или так себе? Да в любом случае, у тебя НДС к уменьшению, имеешь право не уточняться. Прибыль у тебя тоже затронута, но её можно откорректировать текущим периодом
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Louisa (02.11.2015) |
![]() |
#386 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
|
![]()
сумма маленькая, 6214 в тч. НДС 947,90, а я на автомате поставила сумму покупки 947,90, прибыль меня не волнует, я там итак рисовала, чтобы убытка не было. А то что по графе 15 раздела 8 декларации стоит сумма не всей покупки, а только части-это ничего? И не соображу как технически в 1С это сделать, документ поступление ТиУ исправила, а как часть с/ф отразить?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#387 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
т.е. ты часть вычета хочешь перенести? Тогда в книге покупок за 2кв. исправь вручную сумму вычета на ту, которую приняла. Остаток зависнет на 19сч., включишь эту счф в 3кв.
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Louisa (03.11.2015) |
![]() |
#388 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
|
![]()
Вес`на, извини за дотошность, но я формирую книгу и ничего там вручную изменить не могу, в с/ф полученной тоже самое
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#389 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
т.е. в регламентных документах по НДС ты открываешь книгу покупок, но у тебя она пустая? А счф вносишь правой вкладкой в документе посутпления ТиУ и там стоит галка отразить в книге покупок?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#390 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Louisa, Убери там галку Отразить в книге покупок, если галка стоит, то с/фактуры к книгу попадают автоматически, если галку убрать, то сама регулируешь, т.е. тогда можешь корректировать.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#391 | |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
|
![]() Цитата:
с/ф вношу в документе поступление ТиУ не на вкладке, а ниже таблицы с товарами и да, там стоит галка отразить в книге покупок |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#392 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
Я эти галки не ставлю, книга у меня формируется закрытием месяца и я вижу там все счф. Там можно изменить сумму. Как вариант, убери галку с этой счф, перепроведи книгу покупок, она у тебя там должна отразиться, тогда и исправь
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Louisa (03.11.2015) |
![]() |
#393 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
|
![]()
Вес`на, я не понимаю о какой книге попок ты говоришь
![]() ![]() ![]() не знала, что так можно... |
![]() |
![]() |
![]() |
#394 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
это всего-лишь печатная форма книги. Операции-регламентные документы по НДС- книга покупок - открыть
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#395 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
|
![]()
Вес`на, поняла, мы стобой по-разному проводим с/ф, поэтому у меня такого документа нет. А что еще надо сделать, чтобы он появился, сейчас убрала галки в с/ф, перепровела, закрыла месяц, все равно нет книги покупок, может в настройках где поменять?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#396 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
а мы не в разных прогах работаем? У меня когда стоит эта галка я не вижу счф в этом документе, когда не стоит вижу. Но сам документ "Формирование книги покупок" у меня никуда не исчезает
, я же говорю о
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Louisa (03.11.2015) |
![]() |
#397 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
|
![]()
Вес`на, я все поняла
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#398 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Ну вот. Если галки убрать, то в документе Формирование записей книги покупок сформируются все с/фактуры, которые у тебя на 19 счете и в этой книге формирование, ты можешь убрать те, которые ты не хочешь принимать в этом квартале к вычету и они останутся у тебя на 19 счете. Если в с/ф стоит галка, то 19 счет сразу же по этим с/ф закрывается, т.е. автоматически, без документа формирование записей книги покупок, а если не стоит галка, то книгу эту ты формируешь в конце квартала.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Louisa (03.11.2015) |
![]() |
#399 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
|
![]()
Вес`на,
MarinaAnna, спасибо, что бы я без вас делала ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#400 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Я вот галку тоже не ставлю, потому что у меня раздельный учет и НДС тоже получается раздельно, в процентном отношении только принимаю к вычету, а распределяется он только при составлении документа распределение в конце квартала, поэтому мне удобней самой видеть, что и как в книгу покупок попадает, а там где нет никаких проблем, то удобней ставить галку, если все с/фактуры сразу же принимаются к вычету.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту | Spa | Валюта, экспорт, импорт | 1284 | 29.07.2020 11:03 |
НДС при импорте из Таможенного Союза: декларация | Windriver | НДС | 15 | 06.11.2015 09:08 |
Декларация по НДС и внереализационные доходы без НДС | Timo | НДС | 5 | 03.12.2013 16:52 |
декларация по ндс | SSSV | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 18.01.2012 23:36 |
Декларация НДС | Анdрей | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 07.07.2011 13:17 |