Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#41 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.10.2015
Сообщений: 70
Спасибо: 0
|
![]()
Entry,
вы написали в комментариях к ОСВ по счету 62.02 "оч большие авансы полученные от Покупателей, при этом НДС с ав не начислен, возможно что-то с аналитикой и надо зачесть 62.01 и 62.02 т.к сальдо и там и там".... на первой начальной странице программы как раз висит задолженность покупателей, но фактически ее нет. я сформировала ведомость по 62 счету, и ведомость по задолженности... и какой то двойной учет получается, хотя реально все списано и давно отгружено. Последний раз редактировалось Rebekka; 25.10.2015 в 23:40. |
![]() |
![]() |
![]() |
#42 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.10.2015
Сообщений: 70
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
оок, спасибо! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#43 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Fox120, благотворительностью иногда тоже надо заниматься...
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#44 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Нужно перепровести отгрузки и оплаты, тогда скорей всего произойдет зачет, и все правильно встанет.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#45 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Rebekka, надо посмотреть договора у Покупателей на 62.01 и 62.02.
Может разные договора у одного и того же Покупателя и поэтому не зачитывается. А так вам надо будет перепроводить все документы с начала года по-месячно и делать закрытие месяца помесячно для расчета налога на прибыль. И если НДС пустой у вас, то Прибыль с начала года с данными и надо будет или проверить и перепровести и получить какие-то суммы новые. Или просто скопировать прошлую декларацию, на Листе 2 Расчет налога строки 220-230 поставить авансы, которые прошли, как налог в декларации за полугодие в строках 190-200. Тогда налог к уплате ноль будет. Потом исправлять все в учете и сдавать уточненные расчеты. У вас там расходы не закрытые и скорее всего, если все списать, то может получиться убыток, а его желательно не показывать. Поэтому надо все проверить и подумать, как лучше ![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Rebekka (26.10.2015) |
![]() |
#46 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.10.2015
Сообщений: 70
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#47 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.10.2015
Сообщений: 70
Спасибо: 0
|
![]()
Entry,
MarinaAnna, и еще у меня вопрос: какие принципиальные бухгалтерские аспекты нужно спрашивать у бухгалтера в одном лице, чтобы понимать. что он профи? |
![]() |
![]() |
![]() |
#48 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Rebekka, не профессионалу сложно в этом плане. Есть люди, которые умеют себя преподносить, а на самом деле не соответствуют "картинке" по содержанию.
Можно тест дать и потом по ответам посмотреть. Или вариант, когда соискателя отправляют на собеседование в аудиторскую фирму и они дают заключение. Но, это более затратный вариант конечно. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#49 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
либо поступление по времени позже реализации, тогда изменить время в документах. Либо проводилось с функцией разрешения списания "красных остатков". А чтобы закрылись авансы, нужно не отдельно перепроводить документы, а делать групповое восстановление последовательности
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#50 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.10.2015
Сообщений: 70
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#53 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.10.2015
Сообщений: 70
Спасибо: 0
|
![]()
Entry, MarinaAnna, я открыла декларацию за отчетный период 2 квартал...
там в разделе на налог на прибыль: по строке 060 - ничего не стоит. а вот по коду строки 010, 030 и 040 есть данные. и если соблюсти формулу по строке 060 = 010+020-030-040+050 получается 0. но при этом строка пустая.... 0 не прописан. это о чем говорит? что убытки? или прибыль нулевая? или какой то косяк при заполнении? |
![]() |
![]() |
![]() |
#55 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
У меня получилось по ОСВ, это при условии, что БУ = НУ:
010 10 170 030 64 662 040 9 442 060 - Выходит убыток т.к доходы меньше расходов, за 3кв ничего нового не было и поэтому скопировать все данные из полугодия и сдать. Надо все разделы посмотреть Доходы, Расходы, Расчет. Налоговые санкции - это не расходы в НУ, они начисляются через счет 99. Т.е уплата Д 68 К 51 и начисление Д 99 К 68. |
![]() |
![]() |
![]() |
#56 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.10.2015
Сообщений: 70
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
я поняла... а если в одном из отчетов по прибыли за год строка 060 просто пустая.... 0 не прописан. это о чем говорит? что убытки? или работа без прибыли? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#57 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Rebekka, убыток в декларации в течение года не показывается, а только по результатам отчетного периода - года. Далее его можно в НУ списать в течение в 10 лет в расходы, а в БУ он сразу учитывается в текущем периоде.
Есть специальный алгоритм, как в программе убыток перенести в НУ на будущие периоды. Считайте по математике все доходы минус все расходы по декларации в Расчете и будет понятно, что в ноль сработали или убыток получился промежуточный. Если вы закроете все месяца корректно, то тоже самое увидите и в ОСВ в программе. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Rebekka (27.10.2015) |
![]() |
|
|