Вопрос по налогу на прибыль

[Среда]

Сообщение от SenioritaBonita

нестыковочка.

я там статью расходов выбрала, у которой нет галочки "использовать по НУ", но эта статья называется "(Не используется) прочие расходы" Может её совсем использовать нельзя?

[SenioritaBonita]

Сообщение от Йожык

я там статью расходов выбрала, у которой нет галочки "использовать по НУ", но эта статья называется "(Не используется) прочие расходы" Может её совсем использовать нельзя?

Ну до этого ж ипользовали? Надо посмотреть как бы эта проводка выглядела в идеале, если бы сумма не зависла на НУ, а списалась в нужный момент. Использовали ли вы эту статью расходов ранее, какие делались проводки в других случаях.

[Среда]

Использовала в 2012 и 2013 годах. Но суммы только по БУ проходили.

[Вес`на]

Сообщение от Йожык

надо так да?

собственно по правильному вроде-как и не надо, я просто никогда не задействовала НУ без БУ

Сообщение от Йожык

я там статью расходов выбрала, у которой нет галочки "использовать по НУ", но эта статья называется "(Не используется) прочие расходы" Может её совсем использовать нельзя?

судя по 41.1, это у тебя не прочие, а материальные расходы. Я бы исправила 2кв. Архивную копию только сделай для отката. Найди месяц в котором эта ошибка и перепроведи его. Похоже на глюк, бу списался, а ну остался

[Entry]

Йожык, статью "Не используется" сейчас выбирать не надо. Это для прошлых периодов с другими правилами. Создавай аналогичную новую для текущего периода.

[Среда]

Сообщение от Вес`на

Похоже на глюк, бу списался, а ну остался

БУ списался еще в 2012 году. Точно такой же проводкой. (Почему без НУ, не знаю). Но видимо остатки были еще по товару и по сумме. Поэтому это было не заметно.
А теперь вот всё закончилось, а по НУ осталась сумма.
Вот я её тупо и списала... А она вон чего (((

[Среда]

Сообщение от Entry

Создавай аналогичную новую для текущего периода.

да она есть... фиг меня знает, чё я эту выбрала

[Entry]

Йожык, сделай сторно прошлой операции в текущем период и еще раз списание с новой статьей и закрой месяц и посмотри результат.
ПБУ 18% применяете?

[Среда]

Сообщение от Entry

ПБУ 18% применяете?

18/02 которое? Нет.

[Среда]

Сообщение от Entry

сделай сторно прошлой операции

той, которую делала я Д91.02 К41.1
или регламентной, которая Д68.04.1 К91.02 ?

[Entry]

Йожык, 18/02 ...нет и чудесно.
Сторно на 91.02, где неактуальная статья затрат.
Регламентная сама должна встать на место после корректировки.

[Среда]

Entry, есть разница для программы сделать обратную проводку или сделать такую же с минусом?

Я сделала с минусом. на сч.41.1 это никак не повлияло.
На сч.91.02 появилась в оборотах по дебету эта сумма с минусом.
Сумма налога начисленного за 9 месяцев теперь совпадает с суммой по кредиту 68.04.1
т.е. выходит, что увеличилась сумма налога по оборотке.

Вроде верно всё?

[Entry]

Йожык, для некоторых счетов есть разница, а для некоторых нет.
Сторно хорошо тем, что корректируется и проводка и аналитика исходные т.е ничего не потеряешь и не забудешь.
68.04.1 должен сойтись с декларацией в итоге.
В ОСВ было меньше, чем в декларации и если теперь больше и равно декларации, то все правильно получается.

[Среда]

Сообщение от Entry

то все правильно получается.

уфф )))
Сделали мне декларацию всем миром )))
Спасибо всем отозвавшимся !

[Светлана1010]

Здравствуйте. Можно и я в этой тебе обращусь за помощью. ООО На общей системе выполняем подрядные работы. Часть материалов купленных нами на объект не попали в акт и мы продали их Заказчику по ТОРГ-12 (проводки 62.01-91.01 и 91.02-10.01) Подскажите:
1. верно ли сделаны проводки в данном случае?
2. Верно ли доходы от данной операции попали в декларацию по налогу на прибыль в стр. 014 прил №1 в листу 02-выручка от реализации прочего имущества, а стоимость материалов в стр. 060 прил. №2 к листу 02- цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы связанные с его реализацией

[Среда]

1. Верно
2. Вроде да.
Другое дело, что лично я бы сначала перекинула материалы в товары. Но, это субъективно.

[Светлана1010]

Сообщение от Йожык

1. Верно
2. Вроде да.
Другое дело, что лично я бы сначала перекинула материалы в товары. Но, это субъективно.

Спасибо, я сначала так и сделала, тогда 1С доход в стр 012 ставит, а расход в 020

[Среда]

Светлана1010, но со сч.10 тоже продать можно, это не будет ошибкой. И что программа их в другие тогда строки ставит это верно.

[Светлана1010]

У меня что-то возникают сомнения насчет графы 060 прил 2 к листу 02- правильно ли что расходы на приобретение материалов попали в эту строку

[Аланда]

Сообщение от Светлана1010

реализации прочего имущества, а стоимость материалов в стр. 060 прил. №2 к листу 02- цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы связанные с его реализацией

вы же сами написали,что когда продали материал,а не товар,эта реализация проходит как реализация прочего имущества,а стр.060 это как раз цена приобретения реализованного прочего имущества,разве нет?