Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.02.2011
Сообщений: 93
Спасибо: 1
|
![]()
В 3-м квартале 2015 г. обнаружили ошибку в графе "Продавец". Это связано стем, что покупатель дал нам реквизиты на одну фирму, например, "А", мы сделали документы, а оплатил покупатель с фирмы "В". Счет, счет-фактура были сделаны в мае месяце. Отчетность по НДС за 2-й квартал, естественно, сдана. Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать корректирующую счет-фактуру в данном случае, месяц май ведь закрыт.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
А оплатил покупатель с р/счета фирмы "В" ? так ? по идее у вас по фирме А должна быть дебиторская задолженность, а по фирме В должна быть дебиторская задолженность. Если так, то вам документы переделывать не нужно, а нужно у этого покупателя взять письмо, что он просит оплату фирмы В зачесть в счет оплаты фирмы А. После того, как такое письмо получите от покупателя, сделаете документ корректировка долга. Ведь покупатель у вас получил накладную и с/фактуру на фирму А ? так ведь ? и ведь не слова не сказал, что ему надо чтобы документы были сделаны на фирму, которая оплату произвела. Так ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.02.2011
Сообщений: 93
Спасибо: 1
|
![]()
Да, вы все правильно поняли. Покупатель просит просто переделать документы. Просто заменить в графе "Продавец". Можно ли и так поступить без всяких писем?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Но у вас же уже декларация сдана была с теми реквизитами, если вы переделаете, то и вам и покупателю нужно будет делать корректировку деклараций по НДС, так как данные изменятся, а Покупатель вообще фирмы В в вычет эту сумму в декларации не ставил, раз у него не было с/ф на фирму В, а теперь он этот вычет у себя применит, правда, он то может быть и не будет корректировать у себя декларацию за полугодие, он сможет вычет и на 4 квартал поставить, но вам то нужно будет корректировочную декларацию делать. Поэтому вы решайте для себя, нужно вам или как ? Либо изменяете и подаете корректировочную декларацию, либо просите у покупателя письмо о корректировке задолженности, обяъснив покупателю, что вы уже сдали декларацию по НДС, месяцы все уже закрыты и можете только скорректировать задолженность сегодняшним днем, т.е. днем получения письма и на будущее, чтобы покупатель думал, когда накладную и с/ф получал, он ведь и печать ставил на накладной фирмы А, но он ведь знал, что оплату производил с фирмы В, вот когда получал и нужно было сразу сказать, чтобы переделали, тогда и не возникло бы проблем. Я всегда стараюсь в свою пользу, зачем мне переделывать у себя и доставлять себе лишние хлопоты, и лезть в тот период, когда уже все сдано и месяцы закрыты ? Ведь это головная боль не моя, а их, так зачем перекладывать с больной головы на здоровую ? и делать ее больной ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.02.2011
Сообщений: 93
Спасибо: 1
|
![]()
Нам и Покупателю и Поставщику все равно в любом случае придется сдавать корректирующую декларацию по НДС, т.к. налоговая прислала требование о предоставлении пояснений обоим сторонам.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Вот не знаю, можно ли просто исправить документ, мне кажется все таки нужно сторнировать ту с/ф и накладную и выписать новую уже с новыми реквизитами, т.е. с реквизитами фирмы В, которая и оплатила, а после этого делать корректировку декларации, в декларации должно быть показано, что та с/фактура сторнирована и выписана новая.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|