Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 18.12.2015
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
В третьем квартале 20__г. произошли следующие операции:
1) отгружена продукция (облагаемая НДС по ставке 10%) в сумме (руб.): 340000 2) зачислен на расчетный счет аванс в счет предстоящей поставки товаров (облагаемых по ставке 18%) в размере (руб.): 260000 3) отгружены товары (облагаемые по ставке 18%) на сумму (руб.): 375000 4) приняты к учету командировочные расходы сотрудников в размере (в т.ч. НДС 18%) (руб.): 400 5) оплачен счет за поставленные материалы на сумму (в т.ч. НДС 18%) (руб.): 704000 6) начислена и оплачена арендная плата. Сумма по договору аренды (с учетом НДС 18%) (руб.): 110000 7) оплачен счет и оприходованы продовольственные товары на сумму (с учетом НДС по ставке 10%) (руб.): 85000 8) оплачен счет, и оприходованы промышленные товары на сумму (с учетом НДС по ставке 18%) (руб.): 50000 9) отгружена продукция предприятию, применяющему УСНО, (облагаемая НДС по ставке 18%) на общую сумму по договору (руб.): 1650000 Требуется определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет /возмещению из бюджета за налоговый период, сформировать соответствующий налоговый регистр по НДС и заполнить декларацию по НДС. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |||||||||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Теперь нужно все сложить, что что к уплате и сминусовать то что к вычету получите НДС который нужно уплатить в бюджет.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
30909 + 39661+ 57203 + 251695 - 61 - 16780 - 7727 - 7627 = 347273 руб.
Если в арифметике не ошиблась, то к уплате в бюджет получается 347273 руб. НДС округлен до целых единиц. То что вы кому-то продаете, то это к уплате, то что вы у кого-то купили, это минусуете из того, что продаете.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|