Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 09.09.2011
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый вечер.
![]() 1.Выписки были в предыдущих кварталах, если я их сейчас проведу, повлияет это на что то? Отчетность ведь уже сдавалась. 2.Как делать авансовые отчеты? Чеки там есть февраля. Проводить все 4 кварталом? 3. Если я проведу сейчас выписки и сделаю авансовые все будет хорошо? ![]() 4. Вообще как проверить все ли правильно сделано по карте? Чтобы остаток шел? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |||
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
По выписке проверьте идут ли остатки. |
|||
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Елена Шкитова (14.01.2016) |
![]() |
#3 |
иён على زبي - لاتنيك راسي
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 8,659
Спасибо: 158
|
![]()
Какая именно отчетность УЖЕ сдавалась?
1. Проводить выписки датой совершения операций, то есть той, которая в выписке 2. Я пас ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Елена Шкитова (14.01.2016) |
![]() |
#4 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Здравствуйте!
Все провести в том периоде, когда вы начали работать. Прошлые периоды не трогать. Свериться с сотрудниками по 71 счету, если они конечно смогут что-то сказать. 55 счет - карты по выписке банка, там также есть сальдо на конец периода. Надо будет его сверить после проведения всех выписок. Выписки тоже провела бы, например, 01.10.15г, чтобы закрытие месяца не трогать в прошлых периодах т.к за него не отвечаю. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
А если решите проверить и перепровести/перезакрыть весь 15г, то тогда, как
АвдотьКА советует - выписки по их дате отразить. Но, это если есть время на прошлые периоды и понимание, как все это сделать. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Елена Шкитова (14.01.2016) |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 09.09.2011
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
![]()
Перепровести, перезакрыть могу. Но меня волнует, например налог на прибыль чтобы не изменился. Я думаю сделать так, выписки провести теми датами, которые в выписке, а авансовые сделать 4 кварталом
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Елена, выписки не повлияют, но надо тогда комиссию банка разнести на 76, а потом всю скопом в 4м кв списать на 91.02.
Т.е за выписками следить, чтобы доходы и расходы не прошли по ним. А Авансовые отчеты 100% в 4м кв сделать. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|