Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 01.02.2016, 20:34   #1
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 01.02.2016
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Восстановление и корректировка НДС

Подскажите, сложилась такая ситуация.
Работаем в Бухгалтерии 8.3, ОСНО+ЕНВД.
При поступление товара 4шт допустим в 3-ем квартале 2014г, НДС с данного товара был принят к вычету (весь НДС составлял 2000руб). При продаже данного товара в 4-том квартале в розницу этого же года, в размере 2шт, создалась проводка по восстановлению НДС в размере 1000. При формирование книги покупок в графе НДС по документу, сумма все равно осталась 2000- как и должно быть, т.к. НДС восстанавливается другими проводками.
Вся загвостка в том, что в случае когда и приход товара и продажа его в розницу, происходит в одном квартале. Сумма НДС в самом документе так и остается 2000, а вот в книге покупок она отображается за минусом 1000, и действие в самой базе уже называется не восстановление НДС, а корректировка.
Сведя все это в кучу, я так понимаю второй вариант неверный, т.к. при сверке в налоговой НДС с поставщиком данные будут отличаться.

Кто может сталкивался с такой проблемой, потому как согласно сведений МинФина, второй вариант верный, но я никак не могу понять, как тогда у них может пройти сверка контрагентов (даже в бумажном виде, документы не будут совпадать с книгой покупок), т.к. в отчетность попадают те же данные с корректировкой.
Подскажите, кто чем может.
elios вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot