Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#21 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
А когда услуги приходуешь, то в колонке кол-во ничего не ставишь ? пустую оставляешь ? если так, то попробуй проставить единицу. Услуга одна одна, вот и ставь единицу.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Чертополох
|
![]()
Проставила по всех покупках и продажах единицу.
Перепровела и перезакрыла год. Ничего не поменялось.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Надо подождать тех, кто ведет ИП с ОСНО, мне лень создавать чистую базу, чтобы настроить учет ИП с ОСНО и там попробовать. У меня просто нет никого из ИП чтобы было с ОСНО.
Может быть ты выбираешь из справочника Транспортные услуги, а прога заточена с этим видом услуг, чтобы они списывались пропорционально проданному товару ? У меня был учет юр лица на ОСНО, я там тоже приходовала и выбирала из справочника транспортные услуги, так вот прога не списывала полностью эти услуги, а только часть списывала. Создай отдельную тему с вопросом, может быть кто-то обратит внимание, те у кого есть ИП с ОСНО, ведь на эту тему не все подписаны и не все заходят в эту ветку.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Йожык, Поискала в интернете, у тебя они проведены как материальные расходы ? попробуй провести как Прочие расходы.
Цитата:
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Среда (10.02.2016) |
![]() |
#25 |
Чертополох
|
![]()
я самолично номенклатуру в папке "услуги" создавала...
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 | |
Чертополох
|
![]() Цитата:
Статья затрат вообще никакая не стояла... ща буду проставлять везде
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
Чертополох
|
![]()
Попали ))) Осталось понять куда и какие )))
В 3-НДФЛ стоит сумма прочих расходов 112792 В КУДиР 97919,11 по сч.26 прошло 150195,92 по сч.91.2 11139,23 Расшифровки в декларации не вижу. Как считать - ничего не сходится (((
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
в 3-НДФЛ должна быть сумма без НДСа ведь ? так ?
На 26 счете у тебя наверное есть услуги и с НДСом, которые пришли и без НДСа наверное тоже есть ? так ? Открой оборотку по 26 счету и зайди в каждый документ, проверь везде ли проставлена статья затрат, может быть в каком-то документе пропустила и не проставила ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
3-НДФЛ и КУДиР можешь ведь сверить, там ведь по каждой строке есть расшифровка, так ? что это за суммы и что не вошло в КУДиР, я обычно копирую, кидаю в ехсель и тупо сверяю каждую строку выделением проверенных срок другим цветом, что осталось, то и не вошло, потом пытаюсь понять причину, почему не вошло.
Эта сумма однозначно должна была войти в КУДиР, если это услуги банка. В 3-НДФЛ в расходы она тоже должна была войти, так ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#30 | |
Чертополох
|
![]()
в том то и дело, что нет (( Попробую интерфейс еще переключить.
Цитата:
Статьи точно везде проставила. В КУДиР не вошли целиком конкретные поступления. Но не пойму пока, чем они от вошедших отличаются. На счет НДС и без... на 26й ведь суммы без НДС попадают (НДС сразу на 19 оседает). И на сколько я понимаю, расходы в КУДиР должны соответствовать расходам в 3-НДФЛ, поскольку 3-НДФЛ заполняется на основании КУДиР (ну по крайней мере вручную когда вела розницу, то так заполняла).
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Что значит - нет ? даже то что ты выше скинула книгу, там все по датам и по суммам видно, думаю, что и по каждой строке можно зайти внутрь и посмотреть от кого, тебе что ? это не расшифровка что ли ?
Вроде бы не обязательно начислять, но нужно заполнить в журнале, сейчас схожу в 1С, скажу в каком журнале их нужно заполнить.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Операции - Записи книги дохов и расходов ИП - Прочие расходы. Там делаешь не начисление ежемесячное, а выбираешь статью расхода Налоги и сборы или как там у тебя в справочнике обозначено, в платежках тоже должна быть эта же статья выбрана. Далее Документ оплаты - Списание с р/счета и выбираешь платежку. Сколько было платежек столько строк и делай. Потом сформируй книгу, посмотри попали или как ? должны попасть.
Только я не пойму почему у тебя фиксированные взносы сидят на 91.2 ? Ведь проводка при уплате должна быть Дт 69 Кт 51.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
В выписках банка однозначно Дт 69 Кт 51
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#34 | ||
Чертополох
|
![]() Цитата:
Цитата:
А куда ж еще бедным расходам деваться при закрытии года?
__________________
![]() Последний раз редактировалось Среда; 10.02.2016 в 20:24. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
Чертополох
|
![]()
так может вообще и надо все операции туда добавить. Т.е. "сказать" программе что именно должно быть в книге и в каком разделе.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
А что ? в 2015 году не уплачивали что ли взносы то ? если не уплачивали, а только собираетесь уплатить в январе 2016 года за 2015 год, то чего ради они должны в КУДиР попасть за 2015 год ? если они не уплачены, они ведь только после уплаты туда попадут.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#37 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
За нафига ? замучаться можно все то вбивать, когда книга может автоматически заполняться на основании проводок.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#38 |
Чертополох
|
![]()
а разве при ОСНО не метод начисления?
ну собственно они меня меньше всего волнуют. Пусть в 2016м попадают - мне не жалко ))) Основное то - поступления (т.е. расходы). Сильно подозреваю, что дело именно в номенклатуре. грубо говоря: купили: транспортные услуги 5шт экспедиционные 1шт перевозка груза 1шт продали: транспортные услуги 7шт вот программа и соотносит... и расходы по двум услугам не учитывает. А просто я в поступление вношу то наименование, что в акте поставщика (создаю новую строчку номенклатуры). А в реализации всем одинаково продаем - транспортные услуги. Других причин не вижу.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#39 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Так здесь в справочнике Статья расходов там то измени, поставь прочие расходы. В статье Транспортные услуги ты наверное изменила, а в по этим двум не изменила наверное.
И здесь тоже измени, там где куплены транспортные, там и ставь транспортные, а там где другое, там и продавай тоже то что купили.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#40 |
Чертополох
|
![]()
MarinaAnna, по всем изменила. У меня всего-то 12 поступлений за 2015г.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|