Форум: ведение учета ип в 1с БП 3.0 Страница [3] Форум Главбух

MarinaAnna · 11.02.2016, 20:11

Цитата:

Сообщение от Йожык

по всем изменила. У меня всего-то 12 поступлений за 2015г.

И теперь какой результат ? я так понимаю, что 3-НДФЛ будет иметь расхождение, потому что вроде бы 3-НДФЛ заполняется по кассовому методу, а не по отгрузке, ну и видимо в книгу доходов и расходов, тоже не все попадает по отгрузке, вот н-р взносы начисленные не попадают же, они только по оплате туда попадут видимо.

Среда · 11.02.2016, 22:53

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

И теперь какой результат ?

пока никакого, я еще с номенклатурами не разобралась (((
Услуга ведь не товар и я имею полное право перепродавать её с тем названием, которое мне нравится , а выходит что 1С это не устраивает...

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

вроде бы 3-НДФЛ заполняется по кассовому методу, а не по отгрузке, ну и видимо в книгу доходов и расходов, тоже не все попадает по отгрузке

могу ошибаться, но в КУДиР вносятся данные реализаций и соответственно расходов к ним относящихся (в рознице, это стоимость покупки и продажи). Т.е. выходит, что именно по отгрузке... А 3-НДФЛ на основе КУДиР заполняется. Т.е. суммы там совпадать должны как бы...

MarinaAnna · 12.02.2016, 01:41

Цитата:

Сообщение от Йожык

но в КУДиР вносятся данные реализаций и соответственно расходов к ним относящихся (в рознице, это стоимость покупки и продажи).

А я вот не уверена. НДС то точно по отгрузке, а вот КУДиР и НДФЛ совсем не уверена. Нужно спросить у Беренес, у нее есть ИП с ОСНО.

Цитата:

Сообщение от Йожык

Услуга ведь не товар и я имею полное право перепродавать её с тем названием, которое мне нравится ,

Ну по большому счету вроде как да, ты услугу купила и оплатила, она должна попасть в расход (если ты ее конечно оплатила), продать услугу ты можешь любую, если деньги за нее пришли, то это доход и должен попасть в КДиР. Вот сомневаюсь, что она попадает, если деньги не пришли, несмотря на то, что метод применяешь по отгрузке, возможно что у ИП на ОСНО получается смешанный метод, я вот точно не понимаю, как у ИП может быть доходом то, за что деньги еще не поступили. Все таки попробуй проанализировать, по какой причине в книгу не попали у тебя эти данные. Попробуй изменить в акте оказания услуги выбрав другую услугу, проведи и посмотри, попало в книгу или нет, а может быть все же за эту услугу деньги не получены и поэтому не попало ?

Среда · 12.02.2016, 13:01

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

А я вот не уверена. НДС то точно по отгрузке, а вот КУДиР и НДФЛ совсем не уверена.

По рознице точно. Вручную заполняла. Что продали - то и считаем. А вот услуги эти дурные...

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

продать услугу ты можешь любую, если деньги за нее пришли, то это доход и должен попасть в КДиР. Вот сомневаюсь, что она попадает, если деньги не пришли,

доход как раз весь попадает, но ОСНО всё-таки метод начисления.

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

как у ИП может быть доходом то, за что деньги еще не поступили.

так же как и у ООО. Дело тут не в форме собственности, а в режиме налогообложения, я думаю.

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

Попробуй изменить в акте оказания услуги выбрав другую услугу, проведи и посмотри, попало в книгу или нет,

да, вот этим и хочу заняться... всё никак с силами не соберусь (глаза б мои на эту 8.3 не глядели)

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

а может быть все же за эту услугу деньги не получены и поэтому не попало ?

У покупателей задолженности нет. Все продажи оплачены.
В расходы в КУДиР попали и оплаченные поставщику и не оплаченные. И есть полученные и оплаченные, но не попали.
99% надо что-то с номенклатурой решать.

Среда · 12.02.2016, 14:41

Итак.
В КУДиР в расходы попали услуги банка и оплаченные поступления
В доходы - все (они же все и оплачены) реализации.

В 3-НДФЛ в доходах все реализации
А в расходах пока не пойму что за сумма. И расшифровку строки декларация не дает.

Среда · 12.02.2016, 16:12

как узнать, что входит в строку 090 "сумма прочих расходов" 3-НДФЛ ?

MarinaAnna · 12.02.2016, 17:13

Цитата:

Сообщение от Йожык

По рознице точно. Вручную заполняла. Что продали - то и считаем. А вот услуги эти дурные...

Ну так по рознице-то, естественно, продали и деньги ведь сразу получили, на сколько я понимаю, в розницу то ведь без оплаты не продают, вот и получается, что по рознице кассовый метод и конечно в книгу сразу попадает в доход, а себестоимость списывается в расход в КУДиР, только те товары, которые проданы, то что купили и оплатили или не оплатили, полностью то в расход не идут, а только то, что продали.

Цитата:

Сообщение от Йожык

Дело тут не в форме собственности, а в режиме налогообложения, я думаю.

Ну не скажи. У юр лиц при ОСНО, там да, не зависит от того, оплачено или нет. А вот у ИП, как можно считать доходом и заплатить с этого налог 13%, если как такого дохода то нет, если деньги от покупателя не получил еще ИП. Может быть покупатель вообще за заплатит, а ИП уже должен заплатить 13% по 3-НДФЛ ?

MarinaAnna · 12.02.2016, 17:19

Может быт конечно я путаю кассовый метод и метод по отгрузке. Сама то я никогда не вела ИП на ОСНО.

MarinaAnna · 12.02.2016, 17:20

Цитата:

Сообщение от Йожык

как узнать, что входит в строку 090 "сумма прочих расходов" 3-НДФЛ ?

А расшифровки нет строк декларации 3-НДФЛ ?

MarinaAnna · 12.02.2016, 17:21

А по 90 счету не можешь посмотреть в оборотке, что у тебя вообще там в прочих расходах ? и сверить цифру

MarinaAnna · 12.02.2016, 17:22

Цитата:

Сообщение от Йожык

И расшифровку строки декларация не дает.

Понятно. уже увидела сообщение, на ранее заданный вопрос.

Среда · 12.02.2016, 17:26

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

А по 90 счету не можешь посмотреть в оборотке, что у тебя вообще там в прочих расходах ? и сверить цифру

так и не совпадает. Иначе бы вопросов не было.

MarinaAnna · 14.02.2016, 20:11

Йожык, Ну не разобралась еще ? по какой причине расхождение в 3НДФЛ от КУДиР ? По оборотке не можешь посмотреть, что там у тебя, ведь в КУДиР, раз ты ведешь бухучет, данные то попадают из данных бухгалтерии, если бы ты не вела, то данные заполняла бы в Журнале вручную, а раз ведешь, то данные попадают их бухгалтерских проводок.

Среда · 15.02.2016, 12:14

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

Ну не разобралась еще ?

в воскресенье? Да ну нафиг... Бездельничала я )))

Среда · 16.02.2016, 13:40

Что-то я даже не знаю с какого конца начать думать...
Смотрю на все цифры и не врубаюсь даже где искать...
То ли глаз уже замылился... то ли мозг...

MarinaAnna · 16.02.2016, 15:04

Йожык, А учетная политика у тебя правильно заполнена ?

Среда · 16.02.2016, 15:05

Полагаю, что да...

MarinaAnna · 16.02.2016, 15:06

Цитата:

Сообщение от Йожык

Полагаю, что да...
__________________

Сама заполняла, или только полагаешь ? проверяла все ли тебя там устраивает ?

Среда · 16.02.2016, 15:17

Сама заполняла, что-то тут Ян@ подсказала...
полагаю, потому что "ну фиг его знает"... всё ж бывает...

Среда · 16.02.2016, 15:22

Вот может здесь что...

12.02.2016, 14:41	#45
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: ведение учета ип в 1с БП 3.0 Итак. В КУДиР в расходы попали услуги банка и оплаченные поступления В доходы - все (они же все и оплачены) реализации. В 3-НДФЛ в доходах все реализации А в расходах пока не пойму что за сумма. И расшифровку строки декларация не дает. __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

12.02.2016, 16:12	#46
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: ведение учета ип в 1с БП 3.0 как узнать, что входит в строку 090 "сумма прочих расходов" 3-НДФЛ ? __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

12.02.2016, 17:19	#48
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,625 Спасибо: 1,932	Re: ведение учета ип в 1с БП 3.0 Может быт конечно я путаю кассовый метод и метод по отгрузке. Сама то я никогда не вела ИП на ОСНО. __________________ «Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

12.02.2016, 17:21	#50
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,625 Спасибо: 1,932	Re: ведение учета ип в 1с БП 3.0 А по 90 счету не можешь посмотреть в оборотке, что у тебя вообще там в прочих расходах ? и сверить цифру __________________ «Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

14.02.2016, 20:11	#53
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,625 Спасибо: 1,932	Re: ведение учета ип в 1с БП 3.0 Йожык, Ну не разобралась еще ? по какой причине расхождение в 3НДФЛ от КУДиР ? По оборотке не можешь посмотреть, что там у тебя, ведь в КУДиР, раз ты ведешь бухучет, данные то попадают из данных бухгалтерии, если бы ты не вела, то данные заполняла бы в Журнале вручную, а раз ведешь, то данные попадают их бухгалтерских проводок. __________________ «Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. Последний раз редактировалось MarinaAnna; 14.02.2016 в 20:15.

16.02.2016, 13:40	#55
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: ведение учета ип в 1с БП 3.0 Что-то я даже не знаю с какого конца начать думать... Смотрю на все цифры и не врубаюсь даже где искать... То ли глаз уже замылился... то ли мозг... __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

16.02.2016, 15:04	#56
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,625 Спасибо: 1,932	Re: ведение учета ип в 1с БП 3.0 Йожык, А учетная политика у тебя правильно заполнена ? __________________ «Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

16.02.2016, 15:05	#57
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: ведение учета ип в 1с БП 3.0 Полагаю, что да... __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

16.02.2016, 15:17	#59
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: ведение учета ип в 1с БП 3.0 Сама заполняла, что-то тут Ян@ подсказала... полагаю, потому что "ну фиг его знает"... всё ж бывает... __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

16.02.2016, 15:22	#60
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: ведение учета ип в 1с БП 3.0 Вот может здесь что... Миниатюры __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.