БП (Бухгалтерия предприятия) Договор подряда в 1С для УСН

[IrinaBuch]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что еще нужно заполнить при отражении расчетов по договорам подряда, чтобы расходы по оплате НДФЛ и взносов в ПФ попали в КУДиР?
1С Бухгалтерия предприятия (базовая), ред. 3.0

Я оформила:
1. Операция
а) бухгалтерский и налоговый учет
Дт 26 Кт 76.05 (сейчас уже 76.10) - начислила вознаграждение по договору ГПХ
Дт 76.05 Кт 68.01 - удержала НДФЛ
Дт 26 Кт 69.02.7 - начислила взносы в ПФ на страховую часть

б) регистр "Прочие расходы"
вид движения: Расход
счет учета: 68.01
расчетный документ: Операция
сумма: сумма начисленного НДФЛ
Аналогично отразила в "Прочих расходах" сумму начисленных взносов в ПФ

в) регистр "Расходы при УСН"
вид движения: Приход
статус оплаты расходов УСН: не оплачено
расчетный документ: Операция
вид расходов: Налоги (взносы)
счет учета: 68.01
отражение в НУ: принимаются
сумма: сумма начисленного НДФЛ
Аналогично отразила в "Расходах при УСН" сумму начисленных взносов в ПФ

После заполнения этих регистров начисленные суммы попали в Анализ учета по УСН, а вот оплата все равно не проходит.
Какие еще регистры нужно заполнить?

(Документы Операция учета НДФЛ и Операция учета взносов заполнены. В бухгалтерском учете все красиво)

[Вес`на]

IrinaBuch, здесь посмотрите порядок отражения расчетов в 8.3

[IrinaBuch]

Сообщение от Вес`на

IrinaBuch, здесь посмотрите порядок отражения расчетов в 8.3

Спасибо, но, к сожалению, не открывается

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

здесь посмотрите порядок отражения расчетов в 8.3

Весна, спасибо ! взяла себе в тетрадку Обучалка, может быть когда-нибудь пригодиться. Да уж, очень проблематично, проводить по ГПДоговору в 1С 8.3, так мудрено. Не могли ничего попроще-то придумать.

[IrinaBuch]

Открылось!
Это я видела. Так и делаю. В БУ, в 2НДФЛ и РСВ-1 все отражается красиво.
Но надо еще какие-то регистры заполнить, чтобы в КУДир попало корректно
третий день (ночь) бьюсь ...

[Вес`на]

Сообщение от IrinaBuch

чтобы в КУДир попало корректно

к сожалению не подскажу, в 8.3 у меня только ОСНО. Но собственно в КУДИР эти суммы должны попасть с документов уплаты

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna Да уж, очень проблематично, проводить по ГПДоговору в 1С 8.3, так мудрено. Не могли ничего попроще-то придумать. тоже так думаю, могли бы по аналогии с начислением зарплаты сделать какой-то документ. Но им это не надо, т.к. все это реализовано в ЗУП

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на тоже так думаю, могли бы по аналогии с начислением зарплаты сделать какой-то документ. Но им это не надо, т.к. все это реализовано в ЗУП Ну ведь сделали же в базовой начисление отпуска и больничного, могли бы это сделать

[MarinaAnna]

Сообщение от IrinaBuch

в) регистр "Расходы при УСН"
вид движения: Приход
статус оплаты расходов УСН: не оплачено

Так оплачены они или нет ? если не уплачены, то и не попадают. А если оплачены, но все равно не попадают, то есть документ Запись книги доходов и расходов, там вручную можно прописать дату и № п/п и сумму, тогда все в КУДиРе будет.

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna Ну ведь сделали же в базовой начисление отпуска и больничного да ты че? Вот новость, не видела пока. Это в 8.3?

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на да ты че? Вот новость, не видела пока. Это в 8.3? Ага, есть в упрощенном варианте, больняк не пробовала заполнять, а вот отпускные да. А еще в начисление зарплаты можно подтянуть внешнюю бесплатную обработку Карманова - табель учета рабочего времени и тогда и зарплату за м-ц можно начислить в соответствии с отработанным временем.

[Вес`на]

да, табели я уже и в 8.2 и в 8.3 подтянула