Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[MarinaAnna]

Сообщение от Малюска

Ссыль надо прям в строку браузера вставить.

Не не открывается, вернее если вставляю в строку ссыль, то в яндексе список Он-лайн бухналтерии, а там искать просто нереально именно то, что нужно.

У меня теперь 8.2 нету на компе, чтобы я могла проделать это все в тестовом режиме.
Ну, давай н-р. Ты создала документ отчет о розничных продажах и заполнила вкладку Платежная карта, так ? У тебя образовались проводки по картинке :
Дт 57.3 Кт 62.Р
и далее проводка Дт 50 Кт 62.Р со знаком (-)
Эта проводка обязательна, потому что деньги эти в ПКО как выручка не будут отражены.
А вкладку товары ты не заполняла ? так ?
Например на вкладке Товары нужно заполнить данные по проданным товарам и за нал и по карте, далее вкладку платежные карты, там прописываешь только сумму. Например у тебя были в этот день продажи и за нал и по карте, так вот в ПКО прописывается выручка за день, только наличная, а товары списываются и то что за нал продано и то что по карте, за нал выручка будет отражена в кассе, по карте на 57 счете, а товар спишется с 41 счета полностью и нал и по карте, соответственно выручка будет отражена на 90 полностью и нал и по карте.
Не знаю понятно или нет объяснила. 57 счет будет закрываться при поступлении денег на р/счет без комисси + комиссия в выписке будет с проводкой Кт 57 Дт 91.2, сейчас попробую картинки поискать у себя в компе.

[Малюска]

Так, я сейчас дома, как до рабочего компа доберусь, все посмотрю и отвечу. По товарам- веду сумм освой учет, поэтому вкладку товары как заполнить? Он же просит кол- во проставить...

[MarinaAnna]

Сообщение от Малюска

По товарам- веду сумм освой учет, поэтому вкладку товары как заполнить? Он же просит кол- во проставить...
__________________

Это да, там нужно проставить наименование товара, кол-во и сумму по которой продано, т.е. аналитика должна быть. Как же тогда себестоимость будет списываться ? Я вот вообще не представляю как ведут бухгалтерию без по суммовому учету. Как ? При поступлении накладной, там что кол-во вообще не проставляется ? только сумма ? а как потом списывается ? н-р приобретено на сумму 50 тыс товара разной номенклатуры, продано по себестоимости на 10 тыс, так вот как эта себестоимость спишется с 41 счета ?

[Малюска]

MarinaAnna, нормально все списывается, считает машина по средней-взвешенной

[MarinaAnna]

Сообщение от Малюска

нормально все списывается, считает машина по средней-взвешенной

А отчеты о розничных продажах раньше делала ? тогда так же и делай, чтобы списывалась себестоимость, на закладке товары, только оплату делаем на другой вкладке, т.е. платежная карта. Вот и проверь проводки, после того как заполнишь вкладку товары, будут у тебя проводки 41 и 90.01 и себестоимости на 90 ?

[СветланаСмол]

Подскажите мне пожалуйста что изменить в настройках .У меня 1с не формирует налоговый учет по реализации готовой продукции.

[Ян@]

При выпуске сч.43 по НУ сформировался? Смотрите анализ сч.20 по НУ, возможно всё ушло в косвенные расходы текущего месяца. Тогда вам в учетную политику, укажите перечень прямых расходов для прибыли.

[СветланаСмол]

Вот что у меня получается

[Ян@]

Не знаю что у меня с браузером, файлы эксель и ворд не понимает, видит как ссылку с расширением .php и не открывает. Можете заархивировать или приложить скрин?

[СветланаСмол]

23.06.2015 "Поступление из переработки 00000000001 от 23.06.2015 23:59:59
Выпуск продукции" "Шарнир гаражный d 20мм 120мм (ГП)
<...>Основной склад" "Основное подразделение
Готовая продукция
<...>" БУ 43 5*000,88 20.01 Д 5*000,88
НУ 5*000,88 Д 5*000,88
Кол. 152,000 Д 152,000
29.06.2015 "Реализация товаров и услуг 00000002320 от 29.06.2015 0:00:00
Реализация товаров" Готовая продукция "Шарнир гаражный d 20мм 120мм (ГП)
<...>Основной склад" БУ 90.02.1 43 1*381,82 Д 3*619,06
НУ 1*381,82 Д 3*619,06
Кол. 42,000 Д 110,000
30.06.2015 "Регламентная операция 00000000076 от 30.06.2015 23:59:59
Корректировка выпуска продукции (услуг)" "Шарнир гаражный d 20мм 120мм (ГП)
<...>Основной склад" "Основное подразделение
Готовая продукция
БУ 43 -79,64 20.01 Д 3*539,42
НУ -1*352,88 Д 2*266,18
Кол. Д 110,000
30.06.2015 "Регламентная операция 00000000076 от 30.06.2015 23:59:59
Корректировка стоимости списания"
Готовая продукция "Шарнир гаражный d 20мм 120мм (ГП)
Основной склад" БУ 90.02.1 43 -22,00 Д 3*561,42
НУ -373,82 Д 2*640,00
Кол. Д 110,000
Обороты за период и сальдо на конец
БУ 4*921,24 1*359,82 Д 3*561,42
НУ 3*648,00 1*008,00 Д 2*640,00
Кол. 152,000 42,000 Д 110,000

[СветланаСмол]

Вот корректировка выпуска что это?Может что то не настроено в программе?приход по плановой 32,9 она же отпускная без ндс, откуда эта краснота?

[Ян@]

ох, так не легче)))
лучше на словах объясните) Откройте анализ счета 20 (только НУ!), куда закрылся?

[СветланаСмол]

20 н.у: ДТ 10 1273,24 Кт 43 3648,00
60 3648,00 60 1273,24

[СветланаСмол]

о!на 90.08.1 косвенные-как сделать чтоб на прямые закрывался?

[СветланаСмол]

как то у меня все не по-русски простите.Хочется быстрее разобраться.Выше не верно напечатала получается сумма материалов закрывается на 90.08. 1273,24

[Ян@]

Сообщение от Ян@

Тогда вам в учетную политику, укажите перечень прямых расходов для прибыли

1. Уч.политика должна быть отдельной записью на каждый год!
2. Нажмите в ней "Методы определения прямых расходов в НУ", заполните

[СветланаСмол]

Ян@, подскажите как выглядит в учетной политике перечень прямых расходов-так понимаю там нужно поправить да?
Вид расходов-материальные дт 90.02.1 кт 20.1?

[СветланаСмол]

Сообщение от Ян@

1. Уч.политика должна быть отдельной записью на каждый год!
2. Нажмите в ней "Методы определения прямых расходов в НУ", заполните

Яна спасибо Вам огромное!Все получилось!

[Викторияяя]

Всем привет.
Проблема: налоги с ФОТ ложатся совсем не на тот счет куда легла зарплата.
т.е. например: начисление "зарплата" ( 84.01-70), соответственно мне надо что бы и налоги легли тоже на 84.01. А они ложатся на 91 счет! Уже давно эта проблема, никак не могу исправить.
Помогите кто может, пожалуйста.
(Работаю в 1 с предприятия 8.2)

[MarinaAnna]

Сообщение от Викторияяя

т.е. например: начисление "зарплата" ( 84.01-70)

А почему вы решили что зарплату нужно начислять на счет 84.01 Нераспределенная прибыль ? Первый раз такое вижу слышу, чтобы зарплату начисляли в корреспонденции с 84.1