Форум: Расхождения в суммах налога ФСС Форум Главбух

Shayk · 16.03.2016, 06:47

Здравствуйте!
Прошу дать совет, как правильно поступить
в 2015 году ФОТ составил 144000
сданы расчеты в ПФР и ФСС
В пфр данные сходятся, а в ФСС ФОТ указан ошибочно 144200
соответственно
сумма налога в ФСС и данные БУ по счету 69 расходятся
сумма долга на 31.12.2015
ВНиМ по отчету 701,80 должно быть 696,00
НС по отчету 4,84 должно быть 4,44

как исправить можно в программе?
корректировку подавать не хочется, суммы вроде не значительные
хотелось почистить оборотку, чтоб сальдо совпадало
или если не сдавать корректировку, то оставить все как есть в программе?

Власа · 16.03.2016, 08:43

Если только доначислить разницу, Вы заплатили как в программе, или как в отчете?

Shayk · 16.03.2016, 08:56

Цитата:

Сообщение от Власа

или как в отчете?

как в отчете
инкассовыми списали долги

Цитата:

Сообщение от Власа

доначислить разницу

на какой счет можно их отправить безболезненно?
ДТ???-КТ 69
в затраты не включишь, может за счет чистой прибыли?

16.03.2016, 06:47	#1
Shayk статус: главный бухгалтер Регистрация: 14.02.2016 Сообщений: 1,091 Спасибо: 54	Расхождения в суммах налога ФСС Здравствуйте! Прошу дать совет, как правильно поступить в 2015 году ФОТ составил 144000 сданы расчеты в ПФР и ФСС В пфр данные сходятся, а в ФСС ФОТ указан ошибочно 144200 соответственно сумма налога в ФСС и данные БУ по счету 69 расходятся сумма долга на 31.12.2015 ВНиМ по отчету 701,80 должно быть 696,00 НС по отчету 4,84 должно быть 4,44 как исправить можно в программе? корректировку подавать не хочется, суммы вроде не значительные хотелось почистить оборотку, чтоб сальдо совпадало или если не сдавать корректировку, то оставить все как есть в программе? __________________ Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются.

16.03.2016, 08:43	#2
Власа статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 27.10.2010 Сообщений: 1,738 Спасибо: 112	Re: Расхождения в суммах налога ФСС Если только доначислить разницу, Вы заплатили как в программе, или как в отчете?