6-НДФЛ

[barmaley]

Сообщение от Гринчкоха

срок когда он должен был быть перечислен

Да.

Сообщение от Гринчкоха

что за это будет штраф или пеня?

И штраф, и пеня.

[Катюха]

Форма 6-НДФЛ: конкретные примеры на все случаи жизни

[Аланда]

Сообщение от Вес`на

ждать не скушно, я с тобой

чтобы еще менее скушно было,делитесь опытом заполнения формы
Если вы платили декабрьскую зарплату в январе,тогда в разделе 1 вы ее не показывали,но показали удержание в январе.В таком случае в строке 040 будет сумма исчисленного налога с доходов за 3 месяца текущего года,а в строке 070 -сумма удержанного налога по строкам 140,то есть с декабрьской ,январской ,февральской зарплат.Так?

[Вес`на]

Сообщение от Аланда

Если вы платили декабрьскую зарплату в январе,

такой вариант я ещё не заполняла. Но ФНС говорит, что зарплата за декабрь выплаченная в январе отражается только в разделе 2. В разделе 1 она не отражается. В нем только данные за 1кв.2016г

[Катюха]

Сообщение от Аланда

Если вы платили декабрьскую зарплату в январе

у мене не было такого.

Из статьи

Как отразить в форме 6-НДФЛ прошлогоднюю зарплату, выданную в январе
Если в январе вы выплатили работникам зарплату за декабрь прошлого года, в форме 6-НДФЛ за I квартал 2016 года ее отразите так. В расчет показателей по строкам 020 и 030 раздела 1 декабрьскую зарплату не включайте. Ведь она считается полученной 31 декабря, то есть относится к прошлому году (п. 2 ст. 223 НК РФ). В разделе 2 заполните по этой выплате отдельный блок. В строке 100 запишите 31.12.2015, в строке 110 — дату, когда выдана последняя часть зарплаты за декабрь и удержан НДФЛ. В строке 120 укажите следующий день после дня выплаты. В строках 130 и 140 отразите начисленную зарплату за декабрь и НДФЛ с нее.

[Аланда]

Сообщение от Вес`на

зарплата за декабрь выплаченная в январе отражается только в разделе 2.

зарплата -то не отражается,это я и написала,а меня интересует налог по строке 070,потому что в стр.040 указываю налог с з/п за январь,февраль,март(исчисленный),а в стр.070 указывается удержанный,который ,как я понимаю, берется из разд.2( сумма строк 140),где указывается налог с з/п декабря,выплаченной в январе.
Я подожду,пожалуй,когда вы сдадите и

Сообщение от Вес`на

такой вариант

Порадовала 1С-ка,подключили форму 6НДФЛ только без заполнения,один бланк,в который нужно внести данные ручками Только не говорите,что мне нужно переходить на 1С8,я уж по-старинке,в семерочке..... как-нибудь

[Аланда]

Катюха, спасибо,с указанием уплаты налога с зарплаты декабря в разд.2 мне все понятно,у меня с строкой 070 тормоз включился

[Вес`на]

Сообщение от Аланда

зарплата -то не отражается,это я и написала,а меня интересует налог по строке 070

Аланда, ничего за декабрь в 1 разделе не отражается, ни доход ни налог. Только во 2-ом

Сообщение от Аланда

Только не говорите,что мне нужно переходить на 1С8

если и переходить на на 8.3. В 8.2 с 6-НДФЛ ситуация почти та-же. Заполняются полулевые даты и НДФЛ, больше ничего

[Марко]

Сообщение от Аланда Порадовала 1С-ка агаааа, вот что меня ждёт! Аланда, а что за бланк?

[Аланда]

Сообщение от Вес`на

не отражается, ни доход ни налог

вот здесь я и торможу.Исчисленный налог и удержанный все-таки не одно и то же.Реально за квартал я исчислила налог с з/п за 3 текущих месяца,а удержала и перечислила за декабрь и два текущих месяца ,как же не показывать ,что налог за декабрь был удержан и перечислен,пока не понимаю.Если только иметь в виду,что этот НДФЛ с декабрьской з/п уже учтен в справках 2НДФЛ ,поданных за год.Тогда в разделе 1 в строке 070 будет только сумма налога за 2 месяца

Я подумаю об этом завтра(с)... или послезавтра

[Катюха]

Сообщение от Аланда

у меня с строкой 070 тормоз включился

хорошо, давайте исходить из разъяснений за квартал...

Что может вызвать вопросы. Зарплата считается за март фактически полученной 31-го числа этого месяца (п. 2 ст. 223 НК РФ). А если вы выдали деньги работникам не в марте, а в апреле, то даты удержания и перечисления налога выходят за пределы I квартала. И неясно, как тогда отразить мартовскую зарплату в форме 6-НДФЛ за этот период.

Как заполнить правильно. В форме 6-НДФЛ за I квартал включите начисленную сумму в расчет показателя по строке 020 раздела 1. Вычеты, относящиеся к этой зарплате, покажите в строке 030. В строке 040 запишите сумму НДФЛ, исчисленного со всех доходов за I квартал. А вот в строке 070 налог с мартовской зарплаты, выданной в апреле, не отражайте. Это разъяснено в письмах ФНС России от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@ и от 12.02.2016 № БС-3-11/553@. Дело в том, что на конец квартала НДФЛ с этих доходов вы еще не удержали. Кроме того, зарплату за март, выданную в апреле, не показывайте в разделе 2 формы 6-НДФЛ за I квартал. Налоговики отмечают, что данные о ней нужно будет записать в отдельном блоке раздела 2 формы 6-НДФЛ за полугодие.

Почему вам не применить это к вашему примеру, и исходя из этого декабрьский удержанный ндфл вам нужно отразить в 1 кв по строке 070.

[Аланда]

Сообщение от Марко

а что за бланк?

ну ,не то чтобы просто бланк,а вообще-то нужная форма 6НДФЛ,только заветной кнопочки "заполнить" я так и не нашла

[Катюха]

Сообщение от Аланда только заветной кнопочки "заполнить" я так и не нашла возможно будет еще обновление и там будет данная кнопка. Изначально в 8-ке также было. Правда я не знаю обновляют еще 7-ку. Но кстати не факт что все верно заполнит. Мне все равно пришлось корректировать ручками.

[Аланда]

Сообщение от Катюха

сходя из этого декабрьский удеражанный ндфл вам нужно отразить в 1 кв по строке 070.

так я именно это и хочу сделать,но вот есть другие мнения,что этот налог вообще нигде не показыватьЯ теперь вся в сомнениях

[Марко]

Сообщение от Аланда только заветной кнопочки "заполнить неожиданно. Я только завтра собираюсь звонить нашему сопровождающему на тему - где, блин, обновление? Значит, надо будет сразу начинать искать эту кнопочку. Сообщение от Катюха обновляют еще 7-ку куда бы делись.

[Катюха]

Сообщение от Аланда

Я теперь вся в сомнениях

тогда думаю надо подождать еще официальных разъяснений, пока есть время....

[MarinaAnna]

Сообщение от НастяНН

куплена в июне 2015.. поэтому и эх

Ага, после установки видимо нужно сидеть долго обновлять ее и обновлять, так как на диске по идее должны быть старые релизы, и нужно путем обновления дойти до новых...

[Аланда]

Сообщение от Катюха возможно будет еще обновление и там будет данная кнопка да я тоже так думаю,раз уж подключили форму,должны и заполнение сделать.Наверно,они тоже еще в сомнениях.Вот на 1С8 отработают алгоритм действий,устранят ошибки,тогда и за "семерку" возьмутся

[MarinaAnna]

Сообщение от ElenaG

Вес`на, Катюха, я тоже с цифирями отправила... бум ждать втроем...

И все же скажите, пожалуйста, в 1 разделе, по строке 080 отражали НДФЛ не удержанный, по мартовской зарплате, которая будет выплачена в апреле ? или по правилам удержание должно происходить 31 марта по начисленной з/п ? и еще в разделе 2 суммы проставляются полностью зарплата начисленная или все таки (как у меня 1С-ка заполняет) не включает аванс выплаченный в предыдущем м-це ?

[Аланда]

Сообщение от Катюха

надо подождать еще официальных разъяснений

ждем-с