Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > Налог на прибыль


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 27.04.2016, 18:05   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 27.04.2016
Сообщений: 9
Спасибо: 0
По умолчанию Лист 7 прибыль, требование

Спрошу здесь еще, хотя это наверное нарушение. Просто нервничаю, хочу до праздников уточненку сдать.


Подскажите пожалуйста, пришло требование о представлении пояснений по листу 7.
Коллегия адвокатов и перерасход по 86 счету, тянется с 2014 года. Неправильно заполнила лист 7, запуталась с этим перерасходом и что его не нужно в этом листе показывать. Хочу сдать уточненку.
Имеем перерасход на начало 2015 -181
Поступило взносов целевых в течении года - 2346
Потратили - 2190
Остаток опять перерасход - 25
Это все отражено в отчете о целевом использовании средств.
Как заполнить лист 7
строка 3 - 2346
строка 4 - 2346
Так?
Но 2346 использованных это с учетом перерасхода на начало года, а по факту 2190. Запуталась совсем, помогите пожалуйста.
Заполняла первоначально неверно, с учетом остатка отрицательного на начало года, остаток в форме 6 есть за 2014, а в листе 7 нет, т.к. там отрицательный остаток не указывается. В связи с этим 2015 год совсем не бьется с формой 6. Либо приход будет другой, либо расход. Помогите, как оптимально приблизить и сопроводительную нужно писать?
iryss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 18:42   #2
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 07.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 342
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Ирина127272 с помощью ICQ
По умолчанию Re: Лист 7 прибыль, требование

Добрый день.
НО Фонд занимается благотворительностью.
Пришло требование о представлении пояснений по декларации на прибыль,лист 7, имеются расхождения с отчетом о целевом использовании.
В декларации на прибыль я указывала только целевое поступление от благополучателей и расходы благополучателям.
Не указывала расходы на содержание фонда. Соответственно в отчете о целевом использовании указываем все движения, отсюда и расхождения.
Нужно ли в декларации на прибыль в листе 7 указывать все расходы, включая содержание фонда?
Ирина127272 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 18:03   #3
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Лист 7 прибыль, требование

Ирина127272, не очень понятно в каком разделе вы указали целевые поступления?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 07.06.2017, 18:11   #4
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 07.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 342
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Ирина127272 с помощью ICQ
По умолчанию Re: Лист 7 прибыль, требование

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
Ирина127272, не очень понятно в каком разделе вы указали целевые поступления?
Все расходы я указывала только в одном листе НД
Лист 07 «Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования»
Ирина127272 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 18:15   #5
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 07.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 342
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Ирина127272 с помощью ICQ
По умолчанию Re: Лист 7 прибыль, требование

Цитата:
Сообщение от Ирина127272 Посмотреть сообщение
Все расходы я указывала только в одном листе НД
Лист 07 «Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования»
Вроде НО заполняют только один лист 07 в декларации на прибыль.
Я здесь указала расходы, которые были получены нашими благополучателями, но здесь нужно учитывать расходы и те, которые идут на содержание фонда, правильно я понимаю?
В форме 6 "Отчет о целевом использовании средств" все расходы и доходы внесены...отсюда и расхождение
Ирина127272 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 18:24   #6
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Лист 7 прибыль, требование

я думаю что их надо указать в графе 4, в средствах, использованных по назначению
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 19:02   #7
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 07.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 342
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Ирина127272 с помощью ICQ
По умолчанию Re: Лист 7 прибыль, требование

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
я думаю что их надо указать в графе 4, в средствах, использованных по назначению
Спасибо большое.
Я так и сделала.
Ирина127272 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot