6-НДФЛ

[Копейка]

Сообщение от Копейка Нет зарплаты - не надо и вычеты за март указывать. С чего вычитать-то? ИМХО Вот это я говорила, если начислений не было (отпуск без содержания)

[MarinaT]

я и годовой отчет про не удержание не сдавала, с августа не могли зп выплатить (большую часть) , соответственно и НДФЛ не платила, надеюсь не сильно по голове надают

[Аланда]

Сообщение от MarinaT ничего не выплачено с ноября какой смысл оформлять отпуск только с марта,а с с января начислять з/п,если уже с августа з/п не платится.Вы только копите долги по з/п и ,соответственно,по страховым взносам,наверно тоже оплат в ПФР не было. Оформите отпуск с января,отчет будет нулевой и в ПФР тоже.Но это мое ИМХО

[MarinaT]

блин, я в фсс уже сдала отчет, да и в феврале месяце вроде как поступление было, типа надежда на то что все таки договоры будут и деньги будут, но не тут то было...., хотя надо было еще с февраля уйти в отпуск

[Irinka.feo]

Сегодня зашла в личные кабинеты всех моих ИП и ЮЛ на сайте ФНС, так вот там после того как прошел мой отчет 6НДФЛ, все суммы, которые я указала во 2 разделе, стоят с минусом датами из стр.120.
Т.е. сразу видно когда и сколько я заплатила НДФЛ (эти суммы идут с плюсом) и когда и сколько начислено по 6НДФЛ (суммы идут с минусом)

[MarinaAnna]

Irinka.feo, То есть получается, что сначала идут с минусом, это сколько начислено, а когда уплатили и деньги в бюджет попали, то они с плюсом и закрывают минус ? так ?

[ОЛЬГА АК 83]

[QUOTE=Shayk;1096599]я сначала тоже думала по 080 нули ставить, ведь все равно ндфл за посл месяц будет удержан в след месяце
т.е ставить 040=070
но по одной из фирм у меня зарплата за январь, февраль и март-выплачена 08.04.2016!!!
и мне как то даже стыдно стало ставить 040=070 при том что 2 раздел пустой

Shayk, скажите пожалуйста как вы заполнили форму? у меня такая же ситуация. выплата за 3 мес в апреле

[Ната17]

Ой,я все мучаюсь ручками.. помогите начинающему бухгалтеру мы выплачивает в з.п. 4 дня по уходу за ребенком инвалидом эту выплату показывать отдельным блоком как для больничных или в зарплату можно включить???
И еще в зарплату мы выплачиваем доплату до 1,5 лет(фсс-40% и мы 60%) вот эту доплату до 1,5 лет как показывать как больничные или все же в з/п включить
Жду Вашего ответа ,спасибо всем кто помогает мне

[экономистка]

Сообщение от Ната17

Ой,я все мучаюсь ручками.. помогите начинающему бухгалтеру мы выплачивает в з.п. 4 дня по уходу за ребенком инвалидом эту выплату показывать отдельным блоком как для больничных или в зарплату можно включить???
И еще в зарплату мы выплачиваем доплату до 1,5 лет(фсс-40% и мы 60%) вот эту доплату до 1,5 лет как показывать как больничные или все же в з/п включить
Жду Вашего ответа ,спасибо всем кто помогает мне

Я бы показала все отдельно

[Entry]

Посмотрела семинар 1С - ключевые моменты Презентации во вложении.

Очень по разному в ПО реализовано. Лучше всего работает сейчас ЗУП 3.0, а ЗУП 2.5 и БП 3.0 - есть моменты, которые надо контролировать и изменять в ручном режиме.

Основное на что обращать внимание:
- дата документа
- последовательность ввода документов т.е хронология (в ЗУП 2.5 пользоваться специальной обработкой)

Еще очень понравился совет - выгрузить отчет в файл xml, он открывается в экселе.
Дальше можно суммировать 140 строки и сверять их хотя бы с фактом уплаты НДФЛ по платежкам.

И еще из опыта, некоторые отчет заполняют от обратного т.е от уплаченного налога.

Строка 130 и 140 биться не должны, если был перерасчет, то не сойдутся точно.

Разъяснения ИФНС/Минфина продолжаются и поэтому алгоритм заполнения Отчета будет уточняться/меняться.

[MarinaAnna]

Entry, С разделом то 2 все более менее понятно.
А вот с разделом 1, строки 70 и 80 разъяснений практически нет, а если и есть, то разъяснения расходятся, в одних, надо заполнять строку 80 мартовский НДФЛ в ней показывать, и в строке 70 на мартовский уменьшать, а в других разъяснениях в строке 080 если нет отклонений никаких, то должно стоять 0, в строке 70 должен стоять НДФЛ за 3 месяца, т.е. январь, фев, март.
А в строке 080 только если невозможно удержать НДФЛ, только ту сумму там проставляют. Вот и не понятно, как эту часть 1 раздела заполнять.

Вот хоть застрели меня, даже в твоем файле, ну не фига не понятно, про строки 070-090.

[Entry]

MarinaAnna, про них лектор сказал, что ждать разъяснения.
Т.к эти строки 70 и 80 будут сверять с 2-НДФЛ и похоже, что их идея была в том, что это именно не удержанный НДФЛ, по которому мы подаем уведомление по году о невозможности удержать налог. А не просто не удержанный по периодам т.к еще выплаты не было.
По контрольным соотношениям пока так и выходит.
И логика заполнения якобы аналогична 2-НДФЛ, когда мы показываем НДФЛ за декабрь, как удержанный в справке, если в январе его уплатили до сдачи отчета.
Но, т.к контрольные соотношения уже 3 раз меняли и постоянно идут разъяснения, то ничего однозначно нельзя сказать, только то, что очень запутанно все .
Надо мониторить ответы Волкова В.Д.

[Entry]

Сообщение от Arhimed.

...всегда в 2-НДФЛ в =Общем доходе= указывали всю сумму МП (например) и рядом справа необлагаемую часть (при МП был код необлагаемый 503) и в итог внизу в графе =Общая сумма дохода= сумма отражалась ОБЩАЯ (до вычитания необлагаемых)

ну и как тогда в конце года 2-НДФЛ с 6-НДФЛ сойдётся если сейчас МП просто выкинуть ?

(тут поговорим или отдельно создать темку ?)

Суммы дохода полностью не облагаемые НДФЛ не интересуют ИФНС.
Это и мат помощь и имущественный вычет на полную сумму полученного дохода.
Получается или показывать и в 2-НДФЛ и в 6-НДФЛ или не показывать ни там, ни там.
Как в разъяснениях пишет В.Д.Волков - имеете право не показывать т.е не запрещено .

Развернуть для просмотра

Сотруднику Иванову в соответствии с коллективным договором 01.03.2016 была выплачена материальная помощь к отпуску в размере 4 000 руб. (НДФЛ не удерживался), 02.03.2016 были начислены отпускные в размере 10 000 руб. (в том числе 1300 руб. НДФЛ) и выплачено еще 8 700 руб.
Данные операции в разделе 1 Расчета 6-НДФЛ за 1 кв. 2016 года были отражены следующим образом:
в показатель по строке 020 включено 14 000 руб.
в показатель по строке 030 включено 4 000 руб.
в показатель по строке 040 включено 1 300 руб.
в показатель по строке 070 включено 1 300 руб.
Выплата отпускных в разделе 2 Расчета 6-НДФЛ за 1 кв. 2016 года была отражена следующим образом:
по строке 100 "Дата фактического получения дохода" – 02.03.2016;
по строке 110 "Дата удержания налога" – 02.03.2016;
по строке 120 "Срок перечисления налога" – 31.03.2016;
по строке 130 – 10 000 руб.
по строке 140 – 1 300 руб.
Следует ли отражать в разделе 2 Расчета 6-НДФЛ за I квартал 2016 года операцию выплаты материальной помощи к отпуску?

Материальную помощь, не превышающую 4000 рублей, налоговый агент вправе не отражать ни в 2-НДФЛ, ни в 6-НДФЛ, равно как и другие полностью необлагаемые суммы (ст. 217 НК РФ).



Подробнее: http://buh.ru/articles/documents/47472/

[свернуть]

[ОЛЬГА АК 83]

добрый день! зарплата только за март, всю голову сломала,в разделе 2 нужно заполнять 100-120? в разделе 1 стр070 пустая? зарплата еще не выплачена. спасибо

[MarinaAnna]

Сообщение от Entry

про них лектор сказал, что ждать разъяснения.

Ну вот почему, когда мы здесь общаемся, мы другу другу можем доходчиво пояснить что да как, но почему во всех разъяснениях законотворцев ничего не понятно, неужели нельзя на конкретном примере показать как должно быть заполнено, т.е. взять пример самый простой, когда никаких отклонений нет, и на самом простом примере показать пример заполнения... и не было бы вопросов столько, все бы уже давно сдали эти долбанные отчеты.

[ОЛЬГА АК 83]

Сообщение от MarinaAnna

Ну вот почему, когда мы здесь общаемся, мы другу другу можем доходчиво пояснить что да как, но почему во всех разъяснениях законотворцев ничего не понятно, неужели нельзя на конкретном примере показать как должно быть заполнено, т.е. взять пример самый простой, когда никаких отклонений нет, и на самом простом примере показать пример заполнения... и не было бы вопросов столько, все бы уже давно сдали эти долбанные отчеты.

Поддерживаю!

[Entry]

MarinaAnna, с простыми примерами и идеальной ситуацией, когда все точно начислено, удержано и выплачено в срок может еще более менее и понятно. А вот чуть в сторону и уже все, ничего не ясно ни из формы, ни из инструкции к ней. Читала Правила заполнения и Контрольные соотношения, там так много информации о том справа или слева символы ставить и каким шрифтом писать знаки и как печатать отчет на одной стороне листа - это очень красивыми умными словами расписано и очень-очень мало информации о содержании и как именно заполнять . Складывается впечатление, что опять знают, что НДФЛ есть, но какое многообразие случаев расчетных и как это на практике - нет. И вот сейчас, когда посыпался шквал именно ситуаций, которые в эту идеальную форму не вписываются, стали менять и правила заполнения. Сама идея понятна - проверить полноту исчисления НДФЛ по году и своевременность уплаты налога внутри года, но вот воплощение конечно трудно перевариваемое - пытаются же всю главу НК РФ по НДФЛ в Отчет на пару страниц впихнуть. Поэтому ждем дальнейшей эволюции 6-НДФЛ .

[Ната17]

Ну все мы запутались окончательно , моя подруга тоже начинающий бухгалтер.? Подскажите пожалуйста как быть
Отпускные Ивановой начислены 02 февраля (предварительно из расчета за 11 мес. С 02.15 по 12.15)т.к не начислена еще з.п за январь 2016 г.,
02.02.2016 -2100 ,00
02.02 перечислены отпускные 1827 и п.налог 273

А например 15 числа начислены правильно отпускные с учетом января 2016 г.
Отпускные начислено - 2 500 п.н. 325
(Разница 2500 -2100=400 и п.н. 325 -273=52 Т.е. 400 -52= 348 руб и п.н. 52 руб перечислены в зарплату февраля 15.03.2016г.
Как быть с разделом 2
При заполнении
100 -02.02.16 строка 130 -2100
110-02.02.16 строка 140 -273
120-29.02.16

И отдельно остаток
100 15.03.2016 строка 130 -400.00
110 15.03.2016 Строка 140- 52
120 31.03.2016

Или нужно полностью начисление показывать и как тогда быть с выплатой.. штраф???пени ведь остаток отпуска перечислен 15.03 2016

100 02.02.2016 Строка 130 2500
110 02.02.2016 Строка 140 325
120 02.02.2016

Подскажите нам не с кем посоветоваться очень ждем Вашей помощи

[Среда]

Сообщение от ОЛЬГА АК 83

добрый день! зарплата только за март, всю голову сломала,в разделе 2 нужно заполнять 100-120? в разделе 1 стр070 пустая? зарплата еще не выплачена. спасибо

Я бы не заполняла второй раздел
И строку 070 не заполняла бы

[ОЛЬГА АК 83]

Сообщение от Среда

Я бы не заполняла второй раздел
И строку 070 не заполняла бы

Спасибо, так отправила получила отказ