Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 01.06.2016, 14:47   #61
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
Fruktik, почему доплатить? вы за какой период прибыль считаете? за прошлый?
Налоговая просит убрать вычеты за 4 квартал 2015 г.
Fruktik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 14:49   #62
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
Если ПБУ не применяете, то никаких ПНО у вас не должно быть


то налог на прибыль измениться не должен, а НДС должен стать больше к уплате на сумму списанного.
У меня так и получается, что НДС я сейчас доплачу 1000 руб. + пени.
А налог на прибыль у меня не меняется, и в декларации ничего не меняется.
Но на комиссии они сказали директору, что я должна предоставить уточненку по НДС и прибыли.
Fruktik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 14:49   #63
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

ок. вычеты вы убрали.
сдаете уточненку по ндс, не забудьте сначала заплатить налог + пеню
уточненку по прибыли вам сдавать не надо, ибо ваши 1000 рублей ндс НЕ уменьшает налогооблагаемую базу.
проводкой 91,2 не принимаемые 19,3 вы в текущем периоде списываете сумму
у вас в текущем периоде расходы по бухгалтерскому учету вырастут на 1000 рублей, и будет разница между бу и ну
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

Последний раз редактировалось Veselenochka; 01.06.2016 в 14:52.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 01.06.2016, 14:51   #64
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

Цитата:
Сообщение от Fruktik Посмотреть сообщение
Но на комиссии они сказали директору, что я должна предоставить уточненку по НДС и прибыли.
они видимо хотят чтобы вы убрали стоимость этих товаров и из расчета по налогу на прибыль?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 14:52   #65
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

Цитата:
Сообщение от Fruktik Посмотреть сообщение
на комиссии они сказали директору, что я должна предоставить уточненку по НДС и прибыли.
значит и с 41-го на непринимаемые. Вот зря вы повелись на их разводилово
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 14:53   #66
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

Вес`на, угу, я именно про это
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 14:56   #67
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

а тогда по логике надо и реализацию этих товаров убирать - ибо если покупка - фикция, то реализация тоже?)))
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 15:00   #68
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
а тогда по логике надо и реализацию этих товаров убирать - ибо если покупка - фикция, то реализация тоже?)))
тут для налоргов святое, на которое замахиваться нельзя - Доход
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 01.06.2016, 15:08   #69
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
тогда по логике надо и реализацию этих товаров убирать
отлично,тогда это потянет за собой и покупателя товаров,купившего то,чего не было.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 15:11   #70
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

Поэтому ИМХО прибыль трогать не стоит
вычет по НДС с прибылью не связан и если нам отказали в вычете (даже если законно отказали), это не значит, что сделка фиктивная.
Это просто как если бы без НДС купили товар...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 15:11   #71
Просто бухгалтер
 
Аватар для Катюха
 
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
отлично,тогда это потянет за собой и покупателя товаров,купившего то,чего не было.
и тут к нему проверка, а вычет-то у вас незаконный...
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..
Катюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 15:13   #72
Просто бухгалтер
 
Аватар для Катюха
 
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
Поэтому ИМХО прибыль трогать не стоит
сделка то признали фиктивной, значиться ничего не было. И из расходов вон долой.
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..
Катюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 15:14   #73
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

Цитата:
Сообщение от Катюха Посмотреть сообщение
сделка то признали фиктивной
не сч/ф а вся сделка?

ну тогда наверно ... не знаю... жалко...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 15:26   #74
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
значит и с 41-го на непринимаемые. Вот зря вы повелись на их разводилово
Позвонила сейчас инспектору. Так и есть( Убирайте, говорит, из декларации по прибыли стоимость товаров. Вот так встряли((((
Fruktik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 15:28   #75
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

хехе. круто. покупателю надо бы сообщить, что его покупка по встречке не пройдет
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 15:28   #76
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

Цитата:
Сообщение от Катюха Посмотреть сообщение
тут к нему проверка, а вычет-то у вас незаконный...
вот и я том же самом.
убрать реализацию,это значит подставить своего покупателя.Не принимать к вычету НДС из-за счет-фактуры ,подписанного неустановленным лицом,это одно,а согласиться на то,что сделка была фиктивной,товара не было и продан конечному потребителю "воздух" это совсем "другая песня".Особенно умиляет смешная сумма,из-за которой весь сыр-бор разгорелся.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 15:31   #77
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

Это тогда проводка будет 91/41 на стоимость без НДС?
Fruktik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 15:34   #78
Просто бухгалтер
 
Аватар для Катюха
 
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
убрать реализацию,это значит подставить своего покупателя
и дальше по цепочке, если товар перепродают....
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..
Катюха вне форума   Ответить с цитированием

Старый 01.06.2016, 15:35   #79
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

а самое грустное - что официально налоговая "ни при чем".
фирма А в добровольном порядке выкинула из деклараций покупку и реализацию, а дальше иди по цепочке, собирай плоды
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 15:35   #80
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
хехе. круто. покупателю надо бы сообщить, что его покупка по встречке не пройдет
У нас покупатель не плательщик НДС.
Директор еще рассказал, что на комиссии сказали, мы не спорим, что товар вы приобрели, поэтому реализацию свою не трогайте. Из расходов своих уберите стоимость товаров, мы ведь не знаем, за сколько вы их все-таки приобрели.
Fruktik вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot