Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
01.06.2016, 14:47 | #61 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
|
01.06.2016, 14:49 | #62 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
Цитата:
А налог на прибыль у меня не меняется, и в декларации ничего не меняется. Но на комиссии они сказали директору, что я должна предоставить уточненку по НДС и прибыли. |
|
01.06.2016, 14:49 | #63 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
ок. вычеты вы убрали.
сдаете уточненку по ндс, не забудьте сначала заплатить налог + пеню уточненку по прибыли вам сдавать не надо, ибо ваши 1000 рублей ндс НЕ уменьшает налогооблагаемую базу. проводкой 91,2 не принимаемые 19,3 вы в текущем периоде списываете сумму у вас в текущем периоде расходы по бухгалтерскому учету вырастут на 1000 рублей, и будет разница между бу и ну
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. Последний раз редактировалось Veselenochka; 01.06.2016 в 14:52. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
01.06.2016, 14:51 | #64 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
они видимо хотят чтобы вы убрали стоимость этих товаров и из расчета по налогу на прибыль?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
01.06.2016, 14:52 | #65 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
значит и с 41-го на непринимаемые. Вот зря вы повелись на их разводилово
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
01.06.2016, 14:53 | #66 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
Вес`на, угу, я именно про это
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
01.06.2016, 14:56 | #67 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
а тогда по логике надо и реализацию этих товаров убирать - ибо если покупка - фикция, то реализация тоже?)))
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
01.06.2016, 15:00 | #68 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
тут для налоргов святое, на которое замахиваться нельзя - Доход
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
01.06.2016, 15:08 | #69 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
отлично,тогда это потянет за собой и покупателя товаров,купившего то,чего не было.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
01.06.2016, 15:11 | #70 |
Чертополох
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
Поэтому ИМХО прибыль трогать не стоит
вычет по НДС с прибылью не связан и если нам отказали в вычете (даже если законно отказали), это не значит, что сделка фиктивная. Это просто как если бы без НДС купили товар...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
01.06.2016, 15:11 | #71 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
и тут к нему проверка, а вычет-то у вас незаконный...
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
01.06.2016, 15:13 | #72 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
сделка то признали фиктивной, значиться ничего не было. И из расходов вон долой.
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
01.06.2016, 15:14 | #73 |
Чертополох
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
не сч/ф а вся сделка?
ну тогда наверно ... не знаю... жалко...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
01.06.2016, 15:26 | #74 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
|
01.06.2016, 15:28 | #75 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
хехе. круто. покупателю надо бы сообщить, что его покупка по встречке не пройдет
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
01.06.2016, 15:28 | #76 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
вот и я том же самом.
убрать реализацию,это значит подставить своего покупателя.Не принимать к вычету НДС из-за счет-фактуры ,подписанного неустановленным лицом,это одно,а согласиться на то,что сделка была фиктивной,товара не было и продан конечному потребителю "воздух" это совсем "другая песня".Особенно умиляет смешная сумма,из-за которой весь сыр-бор разгорелся.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
01.06.2016, 15:34 | #78 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
и дальше по цепочке, если товар перепродают....
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
01.06.2016, 15:35 | #79 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
а самое грустное - что официально налоговая "ни при чем".
фирма А в добровольном порядке выкинула из деклараций покупку и реализацию, а дальше иди по цепочке, собирай плоды
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
01.06.2016, 15:35 | #80 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
Цитата:
Директор еще рассказал, что на комиссии сказали, мы не спорим, что товар вы приобрели, поэтому реализацию свою не трогайте. Из расходов своих уберите стоимость товаров, мы ведь не знаем, за сколько вы их все-таки приобрели. |
|
|
|