Физические лица

[alla19782608]

Здравствуйте подскажите пожалуйста у нас физические лица по кассе покупают товар. Мы работаем на общей системе налогообложения. Я должна выписывать на них счет-фактуры или как сделать чтоб поподало в ндс и прибыль?

[MarinaAnna]

Сообщение от alla19782608

у нас физические лица по кассе покупают товар. Мы работаем на общей системе налогообложения. Я должна выписывать на них счет-фактуры или как сделать чтоб поподало в ндс и прибыль?

С/фактуры выписывать им не надо, но для целей НДС и прибыли они должны попадать. Продажи каким документом проводите физ лицам ? ведь не только кассу пробиваете ? реализацию то ведь тоже каким то документом проводите, товар то ведь как-то списываете ?
Я провожу отчетом о розничных продажах, в этом документе проставляю ставку НДС, в книгу продаж суммы попадают с определенным кодом, т.е. видно, что это продажи физ лицам, код вроде бы 26, а для юриков код 01, под рукой программы бух нету, поэтому не помню точно коды, все на автоматизме делаю.

[Б_С_К]

Согласно принятой у Вас учетной политике, можете выписывать одну сч. ф-ру в день, месяц, квартал. Как Вам удобнее на розничные продажи

[alla19782608]

мы только открылись поэтому пока не делала. В отчете по розничным продажам и товар проданный списывается?

[alla19782608]

Вопрос в том что декларация не пропускает счет-фактуру без инн/кпп

[Вес`на]

Сообщение от alla19782608

Вопрос в том что декларация не пропускает счет-фактуру без инн/кпп

alla19782608, делайте так, как говорит MarinaAnna

Сообщение от MarinaAnna

в книгу продаж суммы попадают с определенным кодом, т.е. видно, что это продажи физ лицам, код вроде бы 26, а для юриков код 01,

абсолютно верно. Продажи физлицам в книгу попадают с кодом 26, без счф, по первичному документу

[alla19782608]

Значит я на основание чеков делаю отчет по розничным продажам?

[MarinaAnna]

Сообщение от alla19782608

В отчете по розничным продажам и товар проданный списывается?

Да.

Сообщение от alla19782608

Вопрос в том что декларация не пропускает счет-фактуру без инн/кпп

Когда я делаю продажи в отчетах о розничных продажах, то там не нужна с/ф, и не нужно ни ИНН ни КПП, суммы будут попадать в книгу продаж и соответственно будут попадать в декларацию.

[alla19782608]

Значит я провожу приходный кассовый ордер на основание зет отчета и делаю отчет о розничных продаж или еще какой то документ

[MarinaAnna]

Сообщение от alla19782608

Значит я на основание чеков делаю отчет по розничным продажам?

Да. Отчет по розничным продажам за день, сумма в отчете по розничным продажам должна совпадать по сумме Z-отчета за день, а вернее, если в день были продажи только физ лицам, то тогда сумма совпадает, а если за день еще и были продажи юр лицам за наличку и им пробивался чек ККМ, то тогда юр лицам ПКО пишется отдельно. Кроме Z-отчета ККМ, вы еще и должны за день ПКО выписать на основании этого чека. Физ лицам за день сумма, юр лицам за день суммы с разбивкой по юр лицам. Понятно объясняю ?

[alla19782608]

Значит я физ лицам выписываю один приходный ордер, а юрлица естественно разбиваю по фирмам и на каждого и за тем отчет о розничных продажах

[MarinaAnna]

Например у вас выручка за день по Z-отчету 50 тыс, в эту сумму вошли продажи и физ лицам и юр лицам. Например юр лицо за этот день у вас было одно, которое рассчитывалось за наличку и вы ему выписывали накладную и с/фактуру, ну например ООО "Ромашка", это ООО купило товар на 20 тыс, вы ему на эту сумму сделали пакет документов : накладная, с/ф, ПКО и чек ККМ.
И у вас получится в этот день два ПКО, № 1 - ООО "Ромашка" сумма 20 тыс, ПКО № 2 - розничная выручка сумма 30 тыс Основание прописываете Z-отчет № ...... И также вы на 30 тыс делаете Отчет о розничных продажах.
В результате в вас в оборотке по счету 90.03 (НДС) будет сумма 7626.96, т.е. НДС с выручки 50 тыс.