Переплата НДФЛ в бюджет

[мила-я]

Ситуация такая: б/лист принес сотрудник за 6 дней июня 2016г. Мы на пилотном проекте по ФСС, т.е. первые 3 дня пособие за счет работодателя, а остальные 3 дня оплачивает ФСС. С пособия по б/л удержали НДФЛ и перечислили в бюджет, но оказалось неправильно удержали. Нужно было только с той части, которую оплачивает работодатель. Как теперь поступить с этой переплатой? Какие мои действия? Как назло ситуация произошла в конце полугодия!!! Подскажите, кто знает...

[Среда]

Сообщение от мила-я

Как теперь поступить с этой переплатой?

написать заявление на возврат

[мила-я]

Сообщение от Среда

написать заявление на возврат

В какой срок должно быть написано это заявление?

[Вес`на]

Сообщение от мила-я

В какой срок должно быть написано это заявление?

в любой после срока подачи 6-НДФЛ, в которой вы отразите верную сумму НДФЛ. Тогда в налоговой у вас возникнет переплата, которую вы сможете вернуть

[мила-я]

Сообщение от Вес`на

в любой после срока подачи 6-НДФЛ, в которой вы отразите верную сумму НДФЛ. Тогда в налоговой у вас возникнет переплата, которую вы сможете вернуть

А могу ли я зачесть эту переплату, в счет предстоящих платежей по тому же работнику? Ведь я ему и выплатила меньше на руки, чем нужно было на этот лишне удержанный НДФЛ?

[Вес`на]

мила-я, думаю можете. У вас фактически не переплата, которая зачету не подлежит, а излишнее удержание налога

[мила-я]

Подскажите, работник принес б/л 04.07.2016г. за июнь, я сделала начисления по нему и выплатила вместе с з/пл. за июнь 08.07.2016г. В форме 6-НДФЛ в раздел 1 стр. 020 когда нужно внести начисление по б/л за счет организации ( в полугодие или 9месяцев)?

[Arhimed.]

дата дохода для б/л - дата фактической выплаты

[Вес`на]

мила-я, начисление больняка у вас июнем или июлем? Если июнем, то в раздел 1 за полугодие, в раздел 2 за 3кв

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed.

дата дохода для б/л - дата фактической выплаты

хм-ммм......меня переклинило чтоли?

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

Если июнем, то в раздел 1 за полугодие, в раздел 2 за 3кв

и даже если вы зачем то в бухгалтерии этот больняк в июНе провели, то
из приказа об утверждении 6 мндфл

I. Общие требования к порядку заполнения формы Расчета

1.1. Форма Расчета заполняется на основании данных учета доходов, начисленных и выплаченных физическим лицам налоговым агентом, предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц (далее - налог), содержащихся в регистрах налогового учета.

а в регистры этот больняк целиком и полностью в июЛе

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

хм-ммм......меня переклинило чтоли?

наверное просто.... забрехалась )))))))))))))))))
не знаю у кого как
если эти слова из всех моих сообщений убрать , то у мене бы щщётчик наверное на 1000 меньше был бы

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed.

наверное просто

не-а..... я поняла почему. Прога заполняет 1 раздел начислением, а 2-ой выплатами

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

Прога заполняет 1 раздел начислением

вот поэтому я всем и советую, что бы и в бух-ии начисление больняка и отпуска гнали одновременно с выплатой
так ведь и разниц нет
да и всё сверить проще
и прога, слышу, до конца всё таки ещё не отлажена в этой форме
да и как её можно отладить, если ещё даже чисто теоретически не договорились как тот или иной ситуация отражаться должна

[мила-я]

Сообщение от Вес`на

хм-ммм......меня переклинило чтоли?

Так вот и у меня этот же вопрос, как правильно? В 1-С начисление прошло одним днем 04.07.2016г. и соответственно этот б/л попал в начисление з/пл за июнь, а когда формирую в программе 6-НДФЛ, б/л в раздел 1 не попадает за 1 полугодие, да и вообще удержание НДФЛ по работникам, которые в отпуск пошли в этом месяце удваивает в отчете?

[Вес`на]

мила-я, если начисление больняка в июле, то все в 3кв.

Сообщение от мила-я

да и вообще удержание НДФЛ по работникам, которые в отпуск пошли в этом месяце удваивает в отчете?

какая эска у вас? БУх или ЗУП?

[мила-я]

Сообщение от Вес`на

мила-я, если начисление больняка в июле, то все в 3кв.

какая эска у вас? БУх или ЗУП?

1-С Бух...

[Вес`на]

а отпускные когда начислены? В июне или июле? Ещё начисления кроме отпуска в этом месяце есть? У меня не двоила в июне начисляла отпускные и зп

[мила-я]

Сообщение от Вес`на

а отпускные когда начислены? В июне или июле? Ещё начисления кроме отпуска в этом месяце есть? У меня не двоила в июне начисляла отпускные и зп

отпускные начислены в июне (с 10.06 по 08.07), соответственно есть з/пл до 10.06. так вот в 6-НДФЛ по отпускным в стр.140 удваивает налог по отпуску, а стр.130 правильно? Мало того, она еще при выплате зарплаты за май этому работнику, т.е. который в июне идет в отпуск, удваивает НДФЛ удержанный по стр.140

[Вес`на]

Сообщение от мила-я

отпускные начислены в июне (с 10.06 по 08.07)

это я вообще вручную все в отчете заполняю по конкретным выплатам. Бух косячно заполняет отчет, когда что-то кроме ЗП в периоде начислено/выплачено. Правда на раздел 1 нареканий нет, все четко, кроме стр.70