Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
19.07.2016, 12:22 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.07.2016
Сообщений: 57
Спасибо: 3
|
Уточнение расхода прошлого года по пени в ФСС
Здравствуйте. Заплатили в прошлом году пени в ФСС 98 рублей. Сдали отчет за год, а в этом году из ФСС позвонили и сказали, что у них болтается сумма 98 рублей и на пени они им не нужны, как мы заплатили вопрос, ну теперь уже не важно. Попросили ФСС перебросить эти 98 рублей с пени на взносы. Письмо мы им отвезли, пени на взносы они перебросили. Теперь при сдаче отчетности за полугодие нужно было их учесть в составе расходов по ФСС. А как теперь это отразить в программе? Расход был в прошлом году, по банку прошел как пени, начислены они по 303.05. Просто уменьшить сумму взносов в ФСС в том месяце когда было письмо на переброс и оформить справкой или еще что-то сделать?
|
19.07.2016, 14:19 | #2 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 1,738
Спасибо: 112
|
Re: Уточнение расхода прошлого года по пени в ФСС
Цитата:
Начните сначала. Это были пени или не пени, а если не пени, то что- ошибочный платеж? И исходя из этого, уже нужно решать |
|
19.07.2016, 14:29 | #3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.07.2016
Сообщений: 57
Спасибо: 3
|
Re: Уточнение расхода прошлого года по пени в ФСС
Это не пени, нам такую сумму как я поняла не выставляли. Почему заплатили эту сумму не понятно. Провели в прошлом году как пени, прошли по выписке по 290 КОСГУ. А в 2016 году позвонили из ФСС и попросили написать письмо и убрать эту сумму. Т.е. получается что заплатили ошибочно (на каком основании не знаю, бумаг не нашла). Заплатила главбух. Вот теперь я не понимаю как мне это показать в учете. Письмо на переброс досталось писать мне. Ну я его написала. Отчет в ФСС за полугодие сделала и учла там эти деньги во взносах, а дальше то что? Как правильно мне их показать?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
19.07.2016, 14:36 | #4 |
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: Уточнение расхода прошлого года по пени в ФСС
Вот хоть смейся......
а хошь плачь.... у мня в больной моей башке пока только один вариант В след месяце, именно на взносы, заплатить рублей на 100 больше и попросить вернуть их по коду.... КОСГУ-то в этом году уже нет, а с ВР 852 или 853 (какой у нас там щас для пеней ) надо было и с самога начала вертать их, а не перебрасывать счёт платежей
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
19.07.2016, 15:01 | #5 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 1,738
Спасибо: 112
|
Re: Уточнение расхода прошлого года по пени в ФСС
zanoza, никак не правильно. правильно было бы их вернуть в доход бюджета.
А сейчас, как вариант: Цитата:
|
|
20.07.2016, 12:41 | #6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.07.2016
Сообщений: 57
Спасибо: 3
|
Re: Уточнение расхода прошлого года по пени в ФСС
Я начислила перечислила меньше взносов на эту сумму, но ее то нет по факту, я не знаю как уменьшить то сумму по взносам правильно. Просто в том месяце когда письмо на уточнение было? Я потом боюсь забуду, что я там когда то в середине года сделала. А придет ФСС с проверкой попросит оборотку а там начислено не совпадает с тем что по факту. Приложить бух.справку? У нас нет такого - вернуть в доход бюджета, мы не финансируемся из бюжета, мы не являемся получателями бюджетных средств.
|
20.07.2016, 12:44 | #7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.07.2016
Сообщений: 57
Спасибо: 3
|
Re: Уточнение расхода прошлого года по пени в ФСС
|
20.07.2016, 13:12 | #8 |
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: Уточнение расхода прошлого года по пени в ФСС
на основании Дебетового (для Вас) Сальды по расчётам, что подтверждается промежуточной 4-ФСС
и письма с просьбой вернуть взад наши (Ваши тоисть) деньги вот по таким--то реквизитам и указываете реквизиты которые ВАМ нужны хоть на 764 или 888 или 463....... ИМ совшенно нет никакой разница какой ВАШ код указывать, ИМ он не нужен, они его просто пишут ихний бухгалтер следит за СВОИМ РАСХОДНЫМ а как зачислить ВАМ - указываете ВЫ
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
21.07.2016, 10:23 | #9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.07.2016
Сообщений: 57
Спасибо: 3
|
Re: Уточнение расхода прошлого года по пени в ФСС
Так, еще раз для тех кто в каске)))
Перечисляю на 98 рублей больше, делаю промежут отчет где светятся эти 98 рублей прошу вернуть на 853. Они возвращают,а я чего делаю? Не поняла. У нас же нет дебиторки за прошлый год. Сумма эта закрыта. В этом году написано письмо на переброс с пени на взносы. По факту есть только в отчете, а в учете нет этих 98 рублей, если бы был расход этого года, тогда уточнили бы на взносы да и все. А так что уточнять то. |
21.07.2016, 10:45 | #10 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 1,738
Спасибо: 112
|
Re: Уточнение расхода прошлого года по пени в ФСС
Цитата:
Во-первых, Вы начислили эти пени, так? Раз А основание у Вас было? Вот и исправляйте корректирующими записями. Вы же просите А когда исправите, все встанет на свои места. И ваш возврат очень красиво должен вписаться. |
|
Сказали спасибо: | zanoza (21.07.2016) |
21.07.2016, 12:44 | #11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.07.2016
Сообщений: 57
Спасибо: 3
|
Re: Уточнение расхода прошлого года по пени в ФСС
Ой, а можно проводки
т.е. сторнируем 401.20-303.05 на 98 рублей а потом когда приходит сумма от них 201.11-303.05??? А еще что? Это закроется 303.05, а как мне потом их на взносы перевести? От нас же было письмо с просьбой перебросить эти пени на взносы? Я уже запуталась если честно. Последний раз редактировалось zanoza; 21.07.2016 в 12:52. |
21.07.2016, 13:41 | #12 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.07.2016
Сообщений: 57
Спасибо: 3
|
Re: Уточнение расхода прошлого года по пени в ФСС
Если я напишу письмо в ФСС и укажу там квр 853, это же будет восстановление кассового расхода, я правильно понимаю, а не просто зачисление на счет денег. Тогда другая проводка или нет?
|
21.07.2016, 15:58 | #13 | ||
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 1,738
Спасибо: 112
|
Re: Уточнение расхода прошлого года по пени в ФСС
Цитата:
Цитата:
сначала |
||
22.07.2016, 07:22 | #14 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.07.2016
Сообщений: 57
Спасибо: 3
|
Re: Уточнение расхода прошлого года по пени в ФСС
Это мы исправили ошибку в учете, когда начислили и отправили пени, которые нам не выставляли.
В отчете ФСС сумма перечисленных взносов уменьшена на сумму 98 рублей, так как было написано письмо на переброс с пени на взносы. Как мне это то показать? Начислено в программе 100 рублей, а перечислено 2 рубля. Я вот про что спрашиваю. Как тут правильно сделать? Копию письма на переброс приложить и бух.справку. Или уточнить эти присланнные нам ФСС 98 рублей с пени на взносы, через уточнение платежа в казначействе? Пришли то на 853, а заплатили со 119. |
|
|