6-НДФЛ

[Среда]

Сообщение от Louisa

а ну то есть НДФЛ за июнь в 070 не указываем но и в 080 его не показываем?

да (по нашему с Весной официальному мнению)

Сообщение от Аллочка56

У меня нет удержанного и уплаченного НДФЛ с отпускных у данного сотрудника, так как он в организации получает имущественный вычет!!!Так что ваши пояснения не годятся!

ну, 6-НДФЛ заполняется не в разрезе сотрудников (слава Богу !!!!), а общей суммой, так что - годятся )))
Но выбирать из всех наших придумок всё равно Вам )))
Кстати... Вы же и в первом разделе должны будете сумму вычетов меньше указать.

[Arhimed.]

Сообщение от Irinka.feo

Проблема в том, что НДФЛ уже перечислили 21.04.

Сообщение от Среда

Не годится твоя логика для этого отчета. Только женская )))

так шо я пошёл

[Вес`на]

Сообщение от Аллочка56

ак что ваши пояснения не годятся!

есть вариант обратиться в Минфин за пояснениями)))

[Среда]

Сообщение от Irinka.feo

З/пл за январь уже выплачена без удержания этого кусочка НДФЛ. Т.е. челу уже выплатили больше, чем надо, значит

значит в строке 130 будет ноль.
Это моё окончательное мнение.

[Среда]

Сообщение от Arhimed.

так шо я пошёл

погоди, тут вон я тоже не канаю

Сообщение от Аллочка56

ваши пояснения не годятся!

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed. так шо я пошёл угу, иди дреды крутить из остатков фоста

[Arhimed.]

Сообщение от Аллочка56

У меня нет удержанного и уплаченного НДФЛ с отпускных у данного сотрудника, так как он в организации получает имущественный вычет!!!

*грохот пАдающего с табуретки тела*

если теперь хотите хоть чего-то умовразумительного , то начинайте сначала
и по порядку
и желательно с цифрами
хотя бы апстракными

[сеньорита]

по вчерашнему вопросу помогите пожалуйста разобраться, вчера прочитала статью http://www.budgetnik.ru/qa/2311750
И получается у меня так: доход 1150р., вычет 1400р.. Строка 020-1150р. строка 030-1400р.?

[Аллочка56]

Сообщение от Среда

да (по нашему с Весной официальному мнению)



ну, 6-НДФЛ заполняется не в разрезе сотрудников (слава Богу !!!!), а общей суммой, так что - годятся )))
Но выбирать из всех наших придумок всё равно Вам )))
Кстати... Вы же и в первом разделе должны будете сумму вычетов меньше указать.

так в данной ситуации получается в разрезе сотрудника, потому что это отпускные, у единственного лица!Может если только сумму дохода полученного соединить с выплатой з/п, хотя тоже не получится, фактическое получение дохода 30.05., а срок перечсиления НДФЛ 10.06.2016

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

ну, 6-НДФЛ заполняется не в разрезе сотрудников (слава Богу !!!!), а общей суммой, так что - годятся )))

проблема в том что у неё он единственный работник

[Среда]

Сообщение от сеньорита

И получается у меня так: доход 1150р., вычет 1400р.. Строка 020-1150р. строка 030-1400р.?

Вам же "кот учёный" объяснил, что если вычет превышает доход, то вычет берется в размере дохода.
Где не понятно?

[Louisa]

Сообщение от Среда

да (по нашему с Весной официальному мнению

млин, ая за первый квартал мартовский НДФЛ в 070 впихнула, уточненку подавать?

[Среда]

Сообщение от Arhimed.

проблема в том что у неё он единственный работник

смотри выше мой окончательный ответ. Считай это официальным разъяснением )))

[Среда]

Сообщение от Louisa

уточненку подавать?

ни в коем разе )))
Всё откорректируй полугодием.

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

значит в строке 130 будет ноль.
Это моё окончательное мнение.

так она из него 182 руб тянет
причём даже их уже оплатила !
какой тогда ноль ?

из чего 182 руб отняли ?

[Аллочка56]

Сотрудник получает в организации имущественный вычет.С 10.05 идет в отпуск. 6.05 перечисляю ей отпускные в размере 17862,74. НДФЛ не удерживается и не уплачивается! ЗП за май фактически полученного дохода по строке 100=30.05.2016, срок перечисления налога=10.06.2016 (т.к. 10 число каждого месяца срок перечисления зп)!

[Аллочка56]

Он у меня не единственный работник, работников всего 20 человек!

[сеньорита]

Сообщение от Среда

Где не понятно?

на статью вчера наткнулась.

[Irinka.feo]

Сообщение от Среда

значит в строке 130 будет ноль.
Это моё окончательное мнение.

У меня была такая ерундень. При закрытии 2015 г. обнаружила, что у одного сотра недоудержала 1 рупь.
В январе 2016 он внес мне его в кассу, а я его в бюджет перечислила.
2НДФЛ за 2015г. я сдала как положено с учетом этого рубля.
А в 6 НДФД за 1 кв. 2016 во 2 разделе показала отдельным блоком:
стр.100 31.12.2015
стр.110 28.01.2016
стр. 120 29.012016
стр. 130 1,00
стр. 140 1,00

В личном кабинете на сайте ФНС проверила, этот рупь там закрылся как положено

[Среда]

Сообщение от Arhimed.

из чего 182 руб отняли ?

я уже отвечала тебе на этот вопрос

почему ты считаешь, что в этом отчете обязательно если стоит сумма в строке 140, то должна быть сумма "из чего" в строке 130? Нет такого в инструкции.