6-НДФЛ

[Копейка]

[НАЗЗИ]

Копейка, спасибо огромное, хорошая табличка

[НАЗЗИ]

Копейка, КНО при увольнении по срокам удержания и отражения в отчетности - это как зарплата?

[Irinka.feo]

Сообщение от НАЗЗИ

Копейка, КНО при увольнении по срокам удержания и отражения в отчетности - это как зарплата?

Вообще КНО для отчетности-это как прочий доход, в вышеуказанной таблице это как доход по ГПД
Просто при увольнении срок по з/пл и по КНО совпадет - это последний рабочий день работника

[Копейка]

Сообщение от НАЗЗИ

КНО при увольнении по срокам удержания и отражения в отчетности - это как зарплата?

для КНО и з/п при увольнении раздел 2 по строкам:

100 - дата увольнения
110 - дата выплаты
120 - день, следующий за днем выплаты

Для заработной платы и компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении дата получения и выплаты дохода совпадает. Также для этих выплат совпадает и дата удержания НДФЛ. Поэтому раздельно указывать эти суммы в форме 6-НДФЛ не надо. Объедините эти выплаты по общим датам.

[Копейка]

Сообщение от Irinka.feo в вышеуказанной таблице это как доход по ГПД угу, можно и так сделать: Памятка для 6-НДФЛ.docx распечатать и сохранить себе как памятку, чтоб каждый раз не вспоминать

[НАЗЗИ]

Сообщение от Копейка

Для заработной платы и компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении дата получения и выплаты дохода совпадает. Также для этих выплат совпадает и дата удержания НДФЛ. Поэтому раздельно указывать эти суммы в форме 6-НДФЛ не надо. Объедините эти выплаты по общим датам.

у меня не совпадает, дата увольнения - 20.07.16
стр.100 20.07.16
стр 110 20.07.16
стр.110 21.07.16

так?
девочки 6-ндфл просто рушит веру в себя
реально давно так много не думала))))

[Arhimed.]

Сообщение от Irinka.feo

Просто при увольнении срок по з/пл и по КНО совпадет - это последний рабочий день работника

это в случае если Вы умудрились всё (з/плату за этот месяц и КНО) выплатить именно в последний этот рабочий его день

а если выплата произошла в другой день , раньше или позже этой даты (такое случается очень и очень часто) то даты уже разошлись !

для строки 100
для з/платы - последний день работы, без разницы когда выплатили
для КНО - дата выплаты в любом случае

[Arhimed.]

Сообщение от Копейка

Поэтому раздельно указывать эти суммы в форме 6-НДФЛ не надо. Объедините эти выплаты по общим датам.

ТОЛЬКО для случая когда выплата была в последний день
если ТК умудрились нарушить, или выплатили пораньше, то блоки разъедутся на ДВА разных

[Arhimed.]

Сообщение от НАЗЗИ

у меня не совпадает, дата увольнения - 20.07.16

а дата выплаты када ?

[НАЗЗИ]

Arhimed., также 20.07.16

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed.

для строки 100
для з/платы - последний день работы, без разницы когда выплатили
для КНО - дата выплаты в любом случае

прекрасно. А теперь попробуем заполнить 6НДФЛ - дата увольнения 15.07, дата выплаты зарплаты при увольнении 20.07 выплачена не полностью, остался долг по всем сотрам ( а их 15голов), НДФЛ не уплачен. Далее планируется выплата КНО, остатков зарплаты и НДФЛ в полной сумме. Когда сие свершится вообще не знаю

так нахренячил один из моих дуриков, кандидат на вылет с моего обслуживания. Кстати об увольнении мне сообщил 27.07

[Arhimed.]

Вес`на, ну при задержках выплаты даже обычной з/платы там такая хрень получается
что самогон банками заготавливать нада
а уж если частями платить - только с липисинами в дурку

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed. а уж если частями платить - только с липисинами в дурку то что он наворотил, точно только в дурку. О ещё и зп за июнь выплатил отпускникам выплатил как обычно. У всех краснота. При этом я ему суммы по каждому за июнь написала. Нет, мы же копируем в клиент-банке предыдущие платежки не забивая себе голову и пофиг бухгалтер со своими цифирями

[Arhimed.]

Сообщение от НАЗЗИ

у меня не совпадает, дата увольнения - 20.07.16

я ничего не понял
чего и где у Вас не совпадает ?

а может там уже и советы не нужны, там всё уже и ответили.....
а я тут лезу

[НАЗЗИ]

Arhimed., спасибо за участие))) я неправильно тот пункт выше поняла, зп и кно увольняющегося сотрудника совпадают по датам. их объединяю в один блок

теперь разобралась. всем спасибо

[Среда]

Сообщение от Entry

Ведь установленный законодательством срок перечисления налога следует указать в поле 107 платежного поручения.

я правильно понимаю, что в этом поле надо указывать не дату - когда платим, а крайний срок уплаты как в строке 120 отчёта?
Пример: человек уходит в отпуск с 01.08.16. Отпускные выплачиваю 28.07.16. НДФЛ так же сегодня. Но в п/п я должна указать дату 01.08.16?

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

я правильно понимаю, что в этом поле надо указывать не дату - когда платим, а крайний срок уплаты как в строке 120 отчёта?
Пример: человек уходит в отпуск с 01.08.16. Отпускные выплачиваю 28.07.16. НДФЛ так же сегодня. Но в п/п я должна указать дату 01.08.16?

ну если до этого дойдёт, то про даты ты поняла правильно
дата самого платежа и так вверху имеется
а в этой клеточке - воопче то срок

из Приказа 107н

8. В реквизите "107" распоряжения о переводе денежных средств указывается значение показателя налогового периода, который имеет 10 знаков, восемь из которых имеют смысловое значение, а два являются разделительными знаками и заполняются точкой (".").
Показатель используется для указания периодичности уплаты налогового платежа или конкретной даты уплаты налогового платежа, установленной законодательством о налогах и сборах.
Периодичность уплаты может быть месячной, квартальной, полугодовой или годовой.
Первые два знака показателя налогового периода предназначены для определения периодичности уплаты налогового платежа, установленной законодательством о налогах и сборах, которая указывается следующим образом:
"МС" - месячные платежи;
"КВ" - квартальные платежи;
"ПЛ" - полугодовые платежи;
"ГД" - годовые платежи.
В 4-м и 5-м знаках показателя налогового периода для месячных платежей проставляется номер месяца текущего отчетного года, для квартальных платежей - номер квартала, для полугодовых - номер полугодия.
Номер месяца может принимать значения от 01 до 12, номер квартала - от 01 до 04, номер полугодия - 01 или 02.
В 3-м и 6-м знаках показателя налогового периода в качестве разделительных знаков проставляется точка (".").
В 7 - 10 знаках показателя налогового периода указывается год, за который производится уплата налога.
При уплате налогового платежа один раз в год 4-й и 5-й знаки показателя налогового периода заполняются нулями ("0"). Если законодательством о налогах и сборах по годовому платежу предусматривается более одного срока уплаты налогового платежа и установлены конкретные даты уплаты налога (сбора) для каждого срока, то в показателе налогового периода указываются эти даты.
Образцы заполнения показателя налогового периода:
"МС.02.2013"; "КВ.01.2013"; "ПЛ.02.2013"; "ГД.00.2013"; "04.09.2013".
Налоговый период указывается для платежей текущего года, а также в случае самостоятельного обнаружения ошибки в ранее представленной декларации и добровольной уплаты доначисленного налога (сбора) за истекший налоговый период при отсутствии требования налогового органа об уплате налогов (сборов). В показателе налогового периода следует указать тот налоговый период, за который осуществляется уплата или доплата налогового платежа.
При погашении отсроченной, рассроченной, реструктурируемой задолженности, погашении приостановленной к взысканию задолженности, погашении задолженности по требованию налогового органа об уплате налогов (сборов) или погашении задолженности в ходе проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, погашении инвестиционного налогового кредита в показателе налогового периода в формате "день.месяц.год" указывается конкретная дата, например: "05.09.2013", которая взаимосвязана с показателем основания платежа (пункт 7 настоящих Правил) и может обозначать, если показатель основания платежа имеет значение:
"ТР" - срок уплаты, установленный в требовании налогового органа об уплате налогов (сборов);
"РС" - дата уплаты части рассроченной суммы налога в соответствии с установленным графиком рассрочки;
"ОТ" - дата завершения отсрочки;
"РТ" - дата уплаты части реструктурируемой задолженности в соответствии с графиком реструктуризации;
"ПБ" - дата завершения процедуры, применяемой в деле о банкротстве;
"ПР" - дата завершения приостановления взыскания;
"ИН" - дата уплаты части инвестиционного налогового кредита.
В случае осуществления платежа с целью погашения задолженности по акту проведенной проверки ("АП") или исполнительному документу ("АР") в показателе налогового периода указывается ноль ("0"),
В случае досрочной уплаты плательщиком налогового платежа в показателе налогового периода указывается первый предстоящий налоговый период, за который должна производиться уплата налога (сбора).

[свернуть]

[Аланда]

Сообщение от Arhimed.

если до этого дойдёт,

Сообщение от Среда

что в этом поле надо указывать ........ крайний срок уплаты как в строке 120 отчёта?

вот поэтому я и написала ,что придется делать столько платежных поручений,сколько блоков в форме 6НДФЛ с разными крайними сроками уплаты.Или я делаю неправильный вывод?

[Среда]

Сообщение от Arhimed.

а в этой клеточке - воопче то срок

ну я как-то всегда думала, что там срок, за который платим, т.е. период... Ну если это НДФЛ с зарплаты за июль, то и ставим МС.07.16
А при выплате отпускных какой срок?

Сообщение от НАЗЗИ

6-ндфл просто рушит веру в себя