Расчет НДС

[Ируля]

Сообщение от Среда

не должны

А как не должны? нам негде все хранить, нет никаких складов(. Поэтому и зависнуть где то товар у нас не может.

[Ируля]

Сообщение от Аланда

при такой наценке на товар при продаже совсем даже неплохо получается (но это на мой взгляд)

))) Да нет, цифры у меня не те, это я как пример писала, дома уж сидела штудировала вопрос по НДС и Налогу на прибыль, суммы не были перед глазами

[MarinaAnna]

Сообщение от Ируля

Налог на прибыль:
300000-100000(приобретенный товар)-15000 (услуга по доставке)=185000*20%=37000 к уплате налог.

Ну налог на прибыль, у вас грубый подсчет, ведь в затраты пойдет кроме себестоимости товара еще и другие расходы, н-р начисленная зарплата, начисленные взносы в фонды, аренда (вы же наверное арендуете склад или офис), услуги банка и прочее. Поэтому налог на прибыль будет не 37000 к уплате.
Ну, а чтобы уменьшить НДС, нужно покупки совершать у фирм НДСных, а не у тех, кто работает без НДС.
Поэтому так и объясните директору, что покупать нужно у фирм НДСников, чтобы уменьшить свой НДС к уплате.

[MarinaAnna]

Не прочитала предыдущие сообщения и поэтому вставила свои 5 копеек.

[MarinaAnna]

Сообщение от Ируля

Да нет, цифры у меня не те, это я как пример писала, дома уж сидела штудировала вопрос по НДС и Налогу на прибыль, суммы не были перед глазами

Ну то, что вы НДС не уменьшите, так как купили товар без НДСа, а вот прибыль прикиньте уже со своими цифрами, да и НДС тоже прикиньте со своими цифрами, может быть и не такие большие налоги-то получаются.
А то что директора всегда хотят как можно меньше налогов платить, их желание-то понятно, а бухгалтер не маг и не волшебник, чтобы его уменьшить. Одно объясните директору, что для того, чтобы уменьшить нужны документы от поставщиков с НДС.

[MarinaAnna]

Представьте себе, что вы купили товар не без НДС, а с НДС, тогда получится:
100 000 в т.ч. НДС = 15 254 руб.
17 700 в т.ч. НДС 2700 - доставка
Продали товар за 354 000 руб. в т.ч. НДС = 54 000 руб.
НДС к уплате будет 54 000 - 15 254 - 2700 = 36 046 руб.

Налог на прибыль :
300 000 - 84 746 - 15 000 * 20% = 40051

Всего налогов получается 76 097.

А в вашем примере исходя из данных первого поста налогов получается
88 300 руб.

[Ируля]

Сообщение от MarinaAnna

Представьте себе, что вы купили товар не без НДС

Ну да, это я объяснила конечно. И сказала что других вариантов нет, ну их действительно нет(.
Спасибо огромное всем за ответы!
Пойду искать ответы на новые вопросы), их что то все прибавляется(

[MarinaAnna]

Сообщение от MarinaAnna

Всего налогов получается 76 097.

Сообщение от MarinaAnna

А в вашем примере исходя из данных первого поста налогов получается
88 300 руб.

Вот вам и оптимизация

[Ируля]

Сообщение от MarinaAnna

Вот вам и оптимизация

Нужен новый поставщик)

[Аланда]

Сообщение от Ируля

Нужен новый поставщик)

вряд ли вы найдете поставщика с такой же точно ценой товара,но с НДС в том числе,а ,значит,будет новый расчет для оптимизации своих расходов

[ptihka]

Сообщение от Ируля Нужен новый поставщик) Который тоже работает с НДС.

[Ируля]

Сообщение от Аланда

значит,будет новый расчет для оптимизации своих расходов

Согласна. Мне самое главное вникнуть во всю эту суть вопроса, чтоб ориентироваться и понимать, ну думаю это вопрос времени

[MarinaAnna]

Сообщение от Ируля

ну думаю это вопрос времени

Правильно думаете. Потом как орешки щелкать будете. Да и на форум по-чаще заходите, здесь многие вопросы ответы найдете, а если не найдете, то вам подскажут.

[Ируля]

Сообщение от MarinaAnna

здесь многие вопросы ответы найдете, а если не найдете, то вам подскажут.

Спасибо) Теперь здесь стараюсь быть каждый день. Вопросов много очень, опыта мало(, поддержка и помощь в вопросах очень нужны!

[Ируля]

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, не могу сообразить((((. Если мы сейчас выставим документы на реализацию товара за сентябрь, а покупатель нам его не оплатит соответственно в третьем квартале, как на нас это отразится? Я имею ввиду - какие налоги это наши увеличит или уменьшит?

[Аланда]

Сообщение от Ируля

Если мы сейчас выставим документы на реализацию товара за сентябрь, а покупатель нам его не оплатит соответственно в третьем квартале, как на нас это отразится?

вы увеличите НДС к уплате в бюджет по реализации,а факт оплаты или не оплаты покупателем этой реализации не имеет значения при расчете НДС (учет НДС ведется по начислению).

[Ируля]

Спасибо! НДС увеличим, ну на налог на прибыль никак не влияет выходит. Там уж по факту оплаты, да?

[Аланда]

Сообщение от Ируля

на налог на прибыль никак не влияет выходит.

как же не влияет ,если вы увеличиваете выручку,проведя реализацию.

[Ируля]

Даже если нет оплаты от покупателя?

[Аланда]

Сообщение от Ируля

Даже если нет оплаты от покупателя?

предполагаю,что учет выручки вы ведете тоже по методу начисления,а не по кассовому методу,когда учитываются поступления от покупателей.При методе начисления выручка считается по документам реализации независимо от оплаты.Кассовым методом учитывать доходы и расходы имеют право организации ,