Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
29.09.2016, 21:33 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.10.2014
Сообщений: 33
Спасибо: 0
|
6-НДФЛ, пересчет вычета на ребенка
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. В июне сотрудник принес заявление и необходимые документы на вычет на ребенка. Ребенку 8 лет, он все никак не мог принести документы и вот наконец принес. Я сделала перерасчет с начала года. Получились следующие цифры: Начислено з/п 30.06.2016- 4 325 руб (не полный рабочий день) пересчет НДФЛ за 01.2016 - 182 руб (4 325*13%=562 ранее уплачено, (4 325-1400)*13%=380, итого разница 562-380=182) за 02.2016 - 182 руб за 03.2016 - 182 руб за 04.2016 - 182 руб за 05.2016 - 182 руб удержано 380 руб Дата выплаты з/п и уплаты НДФЛ - 10.07.2016 Таким образом за июнь я не уплачиваю НДФЛ (182*5=910 и минус 380), еще 530 руб переносится на след месяц теперь вопрос, как заполнять строки. 100 - 30.06.2016 110 - 10.07.2016 120 - 10.07.2016 130 - 4 325 руб 140 - 0 Верно? Просто программа (1С бух. базовая 3.0) пишет в строках 130 и 140 по нулям. Как я поняла ее алгоритм, то она в 130 строке указывает сумму, которая облагается ндфл, а так как у меня пересчет и эта сумма не облагается, эта программа ставит ноль.... |
|
|