Форум: Перенос расходов на следующий год Страница [2] Форум Главбух

MarinaAnna · 27.12.2016, 15:36

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Так вышло, что мы сами в этом году взяли и услуги за декабрь 2015 года выставили только январем 2016 года, ну а оплатили нам их чуть ли не марте, но не в оплате дело.

Если бы услуги выставили в декабре, а оплата поступила в марте, то и в доход в книгу доходов попал бы в марте, потому что для УСН, выставленный акт еще не является доходом, он доходом будет только после получения денег на р/счет.
А сейчас у вашего Исполнителя другая ситуация, они деньги получили уже.

Lisa-Mari · 27.12.2016, 16:10

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

Если бы услуги выставили в декабре, а оплата поступила в марте, то и в доход в книгу доходов попал бы в марте, потому что для УСН, выставленный акт еще не является доходом, он доходом будет только после получения денег на р/счет.
А сейчас у вашего Исполнителя другая ситуация, они деньги получили уже.

Про доход все понятно. Конечно, мы доход мартом отразили. А вот то что за декабрь январем выставили - это не страшно? Это было лишь раз.

Вес`на · 27.12.2016, 16:23

В плане налогов не страшно. Вы налоговый учет не исказили, исказили бухгалтерскую прибыль для учредов

Lisa-Mari · 27.12.2016, 16:24

Цитата:

Сообщение от Вес`на

В плане налогов не страшно. Вы налоговый учет не исказили, исказили бухгалтерскую прибыль для учредов

Меня-то налоговая тревожит. Ее такая ситуация никоим образом не расстроит?

MarinaAnna · 27.12.2016, 16:43

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Ее такая ситуация никоим образом не расстроит?

Хоть расстроит, хоть не расстроит, уже ведь сделано, ну ошиблись в бухучете, налоги же не занизили.

Lisa-Mari · 28.12.2016, 17:11

Я все не успокоюсь с этими расходами... Суть такова, что мне надо бы услуги за декабрь принять в расходы январем. А если сделать так: нам выставили акт на 55000, а мы оплатили в декабре 50000, в январе заплатим оставшиеся 5000. В таком случае можно январем расходы принять? И можно так вот частично оплачивать?

Вес`на · 28.12.2016, 17:26

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

И можно так вот частично оплачивать?

это вы свой договор читайте, что там насчет штрафных санкций.

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Суть такова, что мне надо бы услуги за декабрь принять в расходы январем

вам же вроде сказали, что принимайте без проблем, если поставщик вам акт оформит я нварем

Lisa-Mari · 28.12.2016, 17:29

Цитата:

Сообщение от Вес`на

вам же вроде сказали, что принимайте без проблем, если поставщик вам акт оформит я нварем

Ну чтобы и у него проблем не было. Сомневается и я и он - ИП.

Вес`на · 28.12.2016, 17:31

Он реализацию занижает. Но если у него не ОСНО, а УСН, то параллельно ему

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

он - ИП.

Lisa-Mari · 28.12.2016, 17:33

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Он реализацию занижает. Но если у него не ОСНО, а УСН, то параллельно ему

Ага, у него усно.
А как я выше описала - 5000 январем доплатить? Так можно?

Вес`на · 28.12.2016, 17:35

У вас по договору что? Предоплата 100? Можете всю сумму в январе скинуть, тогда ему тоже хорошо будет. Ему налог с вашего аванса в 2016г не платить

MarinaAnna · 28.12.2016, 18:05

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Ага, у него усно.

Ну тогда он же доход отразит тогда, когда деньги ему поступят, поэтому если он сделает акт январем и оплату получит в январе, тогда какие проблемы то ? Проблемы были бы если бы он был бы на ОСНО, там выручка считается по начислению, а не кассовым методом.

Lisa-Mari · 30.12.2016, 10:09

Еще вопрос. Сюда задам. ООО на УСНО, лабораторные исследования. Иногда покупает канцтовары, раза 3 в год по 2 тысячи примерно. Эти расходы можно на 26 счет списывать или же это надо как прочие расходы на 91? Помогите разобраться.

Entry · 30.12.2016, 11:07

Lisa-Mari, можно на 26 и нужно на 26 счет.
На 91 отражаете совсем прочие, комиссия банка, госпошлина, возможно какие-то расходы не по профилю итд, а канц товары вам нужны по работе.

Lisa-Mari · 30.12.2016, 11:09

Цитата:

Сообщение от Entry

Lisa-Mari, можно на 26 и нужно на 26 счет.
На 91 отражаете совсем прочие, комиссия банка, госпошлина, возможно какие-то расходы не по профилю итд, а канц товары вам нужны по работе.

Спасибо. Я так и делаю - на 26, а потом они идут в расходы на 90. То есть это верно?

Entry · 30.12.2016, 11:10

Lisa-Mari, да, все верно, если у вас простой расчет себестоимости и директ-костинг по учету затрат.
Есть еще вариант закрыть 26 на 20, а потом 20й на 90. Это кому нужна расширенная себестоимость.

Lisa-Mari · 30.12.2016, 11:15

Entry, спасибо, что ответили. С наступающим вас новым годом.

Entry · 30.12.2016, 11:21

Lisa-Mari, на здоровье и взаимно

!

Миленка · 03.02.2017, 15:08

Что то я в трех соснах заблудилась. Страховые взносы начисленные в 2016 году,а уплаченные в 2017 уменьшают налоговую базу по УСН (15%) в 2017 году? Или они уже ничего не уменьшают?

Вес`на · 03.02.2017, 15:23

Цитата:

Сообщение от Миленка

Или они уже ничего не уменьшают?

уработались

Цитата:

Сообщение от Миленка

Страховые взносы начисленные в 2016 году,а уплаченные в 2017 уменьшают налоговую базу по УСН (15%) в 2017 году

вот так

27.12.2016, 16:23	#23
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Перенос расходов на следующий год В плане налогов не страшно. Вы налоговый учет не исказили, исказили бухгалтерскую прибыль для учредов __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

28.12.2016, 17:11	#26
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 3,984 Спасибо: 37	Re: Перенос расходов на следующий год Я все не успокоюсь с этими расходами... Суть такова, что мне надо бы услуги за декабрь принять в расходы январем. А если сделать так: нам выставили акт на 55000, а мы оплатили в декабре 50000, в январе заплатим оставшиеся 5000. В таком случае можно январем расходы принять? И можно так вот частично оплачивать?

28.12.2016, 17:35	#31
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Перенос расходов на следующий год У вас по договору что? Предоплата 100? Можете всю сумму в январе скинуть, тогда ему тоже хорошо будет. Ему налог с вашего аванса в 2016г не платить __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

30.12.2016, 10:09	#33
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 3,984 Спасибо: 37	Re: Перенос расходов на следующий год Еще вопрос. Сюда задам. ООО на УСНО, лабораторные исследования. Иногда покупает канцтовары, раза 3 в год по 2 тысячи примерно. Эти расходы можно на 26 счет списывать или же это надо как прочие расходы на 91? Помогите разобраться. Последний раз редактировалось Lisa-Mari; 30.12.2016 в 10:17.

30.12.2016, 11:07	#34
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Перенос расходов на следующий год Lisa-Mari, можно на 26 и нужно на 26 счет. На 91 отражаете совсем прочие, комиссия банка, госпошлина, возможно какие-то расходы не по профилю итд, а канц товары вам нужны по работе.

30.12.2016, 11:10	#36
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Перенос расходов на следующий год Lisa-Mari, да, все верно, если у вас простой расчет себестоимости и директ-костинг по учету затрат. Есть еще вариант закрыть 26 на 20, а потом 20й на 90. Это кому нужна расширенная себестоимость.

30.12.2016, 11:15	#37
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 3,984 Спасибо: 37	Re: Перенос расходов на следующий год Entry, спасибо, что ответили. С наступающим вас новым годом.

30.12.2016, 11:21	#38
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Перенос расходов на следующий год Lisa-Mari, на здоровье и взаимно!

03.02.2017, 15:08	#39
Миленка ну и ну Регистрация: 24.07.2014 Сообщений: 823 Спасибо: 9	Re: Перенос расходов на следующий год Что то я в трех соснах заблудилась. Страховые взносы начисленные в 2016 году,а уплаченные в 2017 уменьшают налоговую базу по УСН (15%) в 2017 году? Или они уже ничего не уменьшают?