Вопрос по заполнению декларации НДС

[NoCHka31]

Новичке в этом деле, все на УСН организации. Так вот уже несколько лет организацией деятельность не осуществлялась, решили реанимировать, в декабре открыли филиал и соответственно утратили право на применение УСН с 4 кв 2016. За декабрь прошличетыре отгрузки, авансов не было, одна еще и не оплачена. По покупкам тоже все вроде ровненько авансов никто не выставлял, единственное ростелеком оплатили 20 декабря а сф выдана от 31 декабря, но сф обычная, не авансовая. Я заполнила строку 010 и соответственно 18%, по 110 аналогичная сумма, 120 на все покупки, ну 190 200 расчитались. И значит проверяю по астралу выдает "вычеты не обоснованны, либо налоговая база снижена, тк сумма отработанных авансов не включена в реализацию" и 170 строку выделяет. В чем ошиблась, что не так делаю, подскажите пожалуйста?

[MarinaAnna]

В строке 010 сумма без НДС - НДС
110 аналогичная сумма НДС, что и в строке 010
строка 120 - весь НДС с покупок
строка 190 - сумма их строки 120
строка 200 - сумма к уплате в бюджет рассчитанная.

А вы книги продаж и покупок заполняли ? или быка за рога сразу декларацию руками стали заполнять ? суммы в декларации должны автоматически заполнятся на основании листов 8 и 9.

170 строку выделяет, может быть вам деньги сначала от покупателей поступили, в разнице несколько дней сделали отгрузку, и с/фактуру на аванс не выписывали ? Хотя в принципе какое ей (программе) дело выписали вы с/ф на аванс или нет, см счет 76АВ, у вас там никаких сумм нет ?

[NoCHka31]

MarinaAnna, спасибо за ответ. Да вроде все как положено из 1с выгрузила книги покупок и продаж загрузила в налогоплательщик ЮЛ, все там привыкла делать, заполнила все проверила никаких ошибок, что самое интересное. Астрал вот тоже только установили специально для сдачи НДС и думаю возможности посмотреть, там решила проверить, и вот голова уже болит неделю. И авансов нет, все день в день отгрузка и оплата, ну кроме одного, только отгрузка прошла денюжка пока не поступала. И соответственно 76АВ пуст

[MarinaAnna]

Сообщение от NoCHka31

кроме одного, только отгрузка прошла денюжка пока не поступала

Ну это никак ни на что не влияет, я имею ввиду на отчеты. В балансе будет отражено как задолженность покупателя и все.

Сообщение от NoCHka31

Да вроде все как положено из 1с выгрузила книги покупок и продаж загрузила в налогоплательщик ЮЛ, все там привыкла делать,

Вот не понимаю, зачем делать лишнюю работу ? Когда в 1С все прекрасно заполняется, нажатием одной кнопки заполнить. Попробуйте позвонить оператору, т.е. в Астрал в службу технической поддержки и спросите у них в чем может быть проблема, если у вас все заполнено верно. Я с Астралом не работала, у меня оператор вообще при загрузке отчетов их не проверяет, из задача принять и отправить в налоговую, а налоговая уже проверяет, и если что не так, то налоговая либо отправляет сообщение что декларация не принята, либо уже потом присылают требование, чтобы дали пояснение.

[Вес`на]

NoCHka31, коды видов операций смотрите в книгах какие стоят? Возможно где-то проставлен код 02, а не 01

[NoCHka31]

MarinaAnna, Вес`на, коды везде 01 стоят. Все вдоль и поперек проверяла, ну тут благо и показателей немного)) И у более опытных товарищей интересовалась, вроде все так. Может быть действительно себе, да и вам только голову забиваю. Отправить то отправляется, и форматно-логический контроль проходит в программе. А вот в редакторе при проверке КС на 170 строку ругается. Просто в первый раз и ошибаться как то не сильно хочется))

[MarinaAnna]

NoCHka31, Ну тогда пробуйте отправить. А вы в Астрале в редакторе заполняете ? или файл в Астрал загружаете заполненный вами в Налогоплательщике ?

[NoCHka31]

MarinaAnna, из налогоплательщика. Да я в общем то просто решила все функцианальные возможности посмотреть, что можно делать в этом астрале, так всегда в налогоплательщике и тестере проверяю и отправляю, через операторов. Вот посмотрела и зависла, что ж не так сделала то))

[Вес`на]

Сообщение от NoCHka31

Я заполнила строку 010 и соответственно 18%, по 110 аналогичная сумма, 120 на все покупки, ну 190 200 расчитались.

Сообщение от NoCHka31

из 1с выгрузила книги покупок и продаж загрузила в налогоплательщик ЮЛ, все там привыкла делать, заполнила все проверила никаких ошибок

я так и не поняла. Вы декларацию где сделали? Её всю надо было сделать в 1С. Заполнить книги, сформировать декларацию, затем проверять. Астрал же у вас в Эске встроен?

[NoCHka31]

Вес`на, я все делаю через налогоплательщик ЮЛ, потом выгрузила на отправку в астал. И до отправки решила покопаться, посмотреть редактор в астале, туда эту декларацию загрузила посмотреть как и что работает, там и выдало ошибку. Нет, все отдельно, ничего никуда не встроено.

[Вес`на]

Сообщение от NoCHka31

я все делаю через налогоплательщик ЮЛ

ну тут не помогу. Я вообще не знаю как она формирует декларацию

[MarinaAnna]

Вы работаете в 1С, а чего не попробовали то в 1С сформировать декларацию ? проще простого ведь, Выгрузить, сформировался файл, сохранила его в какой-нибудь папке, хоть на рабочем столе папку сделать, а потом уже Астралу этот файл загружаете, и если также попробуйте посмотреть в редактор если его астрала загрузить, тоже будет ругаться ? Ну если ругается, но отправлять отправляет, то тогда не обращайте внимания, главное отправить и протокол положительный получить.

[Вес`на]

Все-таки интересно, ведь где-то Астрал видит авансы. Хотя может глюк, нужно смотреть настройки программы. Не исключено что есть связь между утратой права на УСН и переходом на ОСНО. Декларация то по голове делается? Посмотрите ещё что у вас за КПП в счетах фактурах и книгах указан. Может и головы и филиала

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

Ну если ругается, но отправлять отправляет, то тогда не обращайте внимания,

я бы все-таки разобралась, существенное предупреждение она выдает

[NoCHka31]

Благодарю вас за ответы, советы, вчера скинула декларацию, вроде все хорошо, положительный протокол пришел. Звонила в офис по Астралу, девушка сказала не обращать внимание, вроде глюк, всегда каике нибудь ошибки находит. Так что только себя да и вас заморочила))Хотя лишней проверка ни когда не бывает)))

[Дмитрий1071]

Добрый день всем. Я новичок в бухгалтерском деле. Вопрос следующий: Начала организация работать в конце второго квартала, закупили товар, ндс к возврату получился. Решили сдать его без некоторых счетов фактур- заплатили 50 руб. прошел 3 и 4 квартал, декларации приняли все. но у меня не идет 1с теперь и не знаю как это исправить вообще. нужно ли сдать корректирующие декларации или оставить так как есть. и пусть эти 4000 будет подарком для налоговой( тогда как это поправить в 1с?) Спасибо заранее.

[Вес`на]

Что с чем у вас не идет? НДС по счф не включенным в книгу покупок у вас висит в Д19сч. Ну и пусть висит. В течении 3-х лет вы эти счф можете включить в книгу покупок и принять НДС с 19сч. к вычету

[Дмитрий1071]

А включать эти СЧФ каким образом и когда можно? Что для этого надо сделать?( может какие письма? или еще какие доки кому-то надо отсылать?(Типа в налоговую))?

[Вес`на]

Сообщение от Дмитрий1071

А включать эти СЧФ каким образом и когда можно? Что для этого надо сделать?

подтянуть эти счф в книгу покупок тогда, когда НДС к уплате вам покажется слишком большим)))

Сообщение от Дмитрий1071

может какие письма? или еще какие доки кому-то надо отсылать?(Типа в налоговую))?

ничего, только декларацию

[Дмитрий1071]

Даты счф оставлять те которые есть? Например идет она июнь 2016, ее можно вставить в книгу покупок в 2017 г. в любой период, и вопросов никаких не будет у налоговой?