Закрытие счетов

[ольга307]

Здравствуйте. Скажите пожалуйста. ООО "купил продал"
платили за доставку товара до склада. сейчас есть остаток на 41 счете и на 44 транспортные расходы. можно так оставить?

[Татьяна Луценко]

Добрый вечер! Если этот товар еще не продан, то его стоимость и стоимость его доставки должна остаться на 41 и 44 счете

[MarinaAnna]

Сообщение от ольга307

платили за доставку товара до склада. сейчас есть остаток на 41 счете и на 44 транспортные расходы. можно так оставить?

Да, транспортные услуги списываются пропорционально остатка товара, если вообще не продали этот товар, то на 44 счете остается сумма, если продали частично, то списывается сумма не полностью, а пропорционально проданному товару.

[ольга307]

спасибо. почему может в мае при анализе состояния налога на прибыль не выполняется правило БУ?. все тоже, что и в других месяцах но правда появился лизинг, был платеж. подскажите. что проверить? пожалуйста

[ольга307]

подскажите как поступить. есть поставщик товара. вместе с товаром пришли металлические каркасы(цена12000), по их условиям позже я эти же каркасы продаю им обратно (по этой же цене). Сейчас у меня 62 не закрывается висит долг за ним.

[Log_in]

как поступить с чем? долг истребовать надо, раз они вас взяли плату за возвратную тару и тару вы вернули, то платеж за тару должны вернуть (это если верно мое предположение о сути вашего вопроса).

[ольга307]

они эту сумму учли при последующих реализациях, но как поставщики. если осв смотреть без выбора договоров сумма закрывается

[Log_in]

т.е. в счет долга по одному договору, они поставили товар, который вы отразили по другому договору? в этом случае поправьте реквизиты документа на поставку, выставите верный договор и все закроется.