6-НДФЛ

[Вес`на]

Сообщение от Катюха

В первом расчете 6-НДФЛ для новой ИФНС указывается ОКТМО по прежнему месту нахождения организации (подразделения). В форме поставьте КПП по новому месту нахождения организации (подразделения). Из письма следует, что в форме указываются данные за период с 1 января 2016 года по день снятия с учета в старой ИФНС.

новая налоговая не примет отчет с таким ОКТМО, потому что в их базе у меня другой ОКТМО- это раз. А 2 это то, что она не примет у меня два основных расчета

[Малюска]

Всем доброго дня!
Коллеги, помогите, сама ну никак не могу разобраться!
Пришло требование о предоставлении пояснений или сдаче корректировки за 2 квартал 2016 г.
У меня не ушли платежки за март, отправила с опозданием.
Строка 120 - это СРОК перечисления налога, верно? Я же не должна в строке 120 указывать дату фактической уплаты?

[Вес`на]

Сообщение от Малюска

Строка 120 - это СРОК перечисления налога

срок

Сообщение от Малюска

Я же не должна в строке 120 указывать дату фактической уплаты?

не должна

Сообщение от Малюска

Пришло требование о предоставлении пояснений или сдаче корректировки за 2 квартал 2016 г.

пояснения пиши. А вообще можно подшаманить и отчет, если очень хочется и указать в строке 110 другую дату, подходящую к строке 120

[Малюска]

Сообщение от Вес`на

А вообще можно подшаманить и отчет, если очень хочется и указать в строке 110 другую дату, подходящую к строке 120

Не, нельзя, и, в принципе, не мой косяк и сумма не большая, просто перечислили 4 месяца спустя
НДФЛ за март, должны били перечислить 5 апреля, ГД, находясь в отпуске не отправила платежки (еще и по взносам тоже), ну и обнаружила я это, верстая отчет за полугодие, платежку отправили 22 июля.

[Вес`на]

Сообщение от Малюска

перечислили 4 месяца спустя

тогда конечно, шаманить нельзя. Если бы дело было в паре-тройке дней, то ещё можно было бы

[Катюха]

Сообщение от Вес`на

потому что в их базе у меня другой ОКТМО

так по сверке показывает два ОКТМО

Сообщение от Вес`на

А 2 это то, что она не примет у меня два основных расчета

ну вот я об этом тоже подумала))

Есть еще одна проблема. Платили голову, но произошла ошибка и в п/п указан другой р/с, т.е. в платежке все как по голове, только р/сч оп. Это как считается неоплаченный налог?

[Вес`на]

Сообщение от Катюха

так по сверке показывает два ОКТМО

у тебя что-то показывает? Мне прислали сверку в которой по НДФЛ белоснежно чисто.

[Вес`на]

Сообщение от Катюха

Это как считается неоплаченный налог?

думаю нет.

[Катюха]

Сообщение от Вес`на

у тебя что-то показывает?

заказывала электронно справку о состоянии расчетов и в ней два НДФЛ с разными ОКТМО и по каждой ровно столько скока и платила

[Вес`на]

Сообщение от Катюха

заказывала электронно справку о состоянии расчетов и в ней два НДФЛ с разными ОКТМО и по каждой ровно столько скока и платила

я её же заказывала, но после того как сдала 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. Может поэтому чисто?

[Катюха]

Сообщение от Вес`на

Может поэтому чисто?

хм, спасибо я поняла)))

[Вес`на]

Катюха, может тебе все-таки звякнуть в налоговую? Может у меня чисто потому что КРСБ из прежней налоговой не передали? Но отчеты приняты с положительным протоколом и если в протоколе что данные записаны в базу данных НИ, то наверное у меня бы долг появился. Не знаю вобщем, как сдала, так и сдала. Правда я без обособок, просто адрес сменили и налоговую

[Катюха]

Сообщение от Вес`на

Катюха, может тебе все-таки звякнуть в налоговую?

это и собираюсь сделать, ща тока налог свой найду, надо ж так накосячить)))

Сообщение от Вес`на

Правда я без обособок, просто адрес сменили и налоговую

так и у меня без ОП, тока налоговую не меняли.

Слушай, а какую на какую меняли и не было проверки?

[Вес`на]

Сменили 14-ую на 24-ую

[Катюха]

Сообщение от Вес`на

Сменили 14-ую на 24-ую

в таких еще не была, и безболезнено?

[Вес`на]

Да вообще без проблем

[Вес`на]

Сообщение от Катюха в таких еще не была во всех других уже побывала?

[Катюха]

Сообщение от Вес`на

во всех других уже побывала?

неее не во всех

[Малюска]

Коллеги, зацените пояснение в налоговую. Может что не так, может что то добавить или убрать?
В*ответ на Ваше требование от _____№ ______ поясняем.
При перечислении НДФЛ 05.04.2016 ООО «ХХХ» (далее*– Организация) сформировало платежное поручение на перечисление налога, но платежное поручение не прошло, денежные средства перечислены не были.
Факт неуплаты налога за март 2016 года был установлен лишь при формировании отчета 6-НДФЛ за полугодие 2016 г. После чего налог был уплачен по п/п № 124, п/п 125 от 22.07.2016 г.
Обязанность Организации по перечислению налога считается исполненной (п.*4 ст.*45 НК*РФ).
В связи с изложенным, внесение исправлений в Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, за полугодие 2016*года не требуется.

[ptihka]

Малюска, разумно.