6-НДФЛ

[Ольга2605]

Сообщение от Вес`на

так и мне тоже пришли. А сейчас пришел акт сверки. Перекину письмом уплату с одного ОКТМО на другое. Сами они перекинуть не могут

сейчас вряд ли они будут это делать, так как "методички" у них поменялись, заставят сдавать с разными. По крайней мере нас все таки вынудили. Хотя это был их недогляд что они криво и не вовремя обработали наше письмо по перевеске. Они перевешивают не оплаты а начисления.

[Вес`на]

А я не могу сдать отчет с разными ОКТМО, потому что цифра которая у них висит в переплате по старому и недоплате по новому абсолютно не сходится с моим отчетом и платежами

[Ольга2605]

Сообщение от Вес`на

А я не могу сдать отчет с разными ОКТМО, потому что цифра которая у них висит в переплате по старому и недоплате по новому абсолютно не сходится с моим отчетом и платежами

надо смотреть почему не сходиться , вы меняли ифнс, если да то по платежам надо смотреть что куда ушло. и по ним выстраивать 6-ндфл в разрезе 2 октмо.
Сейчас все начисления висят на новом соответственно чехорда.
мы брали сверку -ну не сверку а такую более глубокую расшифровку по 2 октмо, там видны все начисления и уплаты как они встали и уже по этой бумажке выстраивали. У нас все нашлось и встало в итоге нормуль.

[Вес`на]

Сообщение от Ольга2605

Сейчас все начисления висят на новом соответственно чехорда.

отправила письмо, если придет отказ, тогда поедет курьер на разборки со всеми платежками

[Ольга2605]

писали на переброску платежей? интересно даже если перебросят.
Нас убеждали что платежи из другой налоговой они ни-ни трогать не могут программа не позволяет и мы писали что вот такие то блоки по 6-ндфл начисления перевести на это октмо вот такие то оставьте. Ну и все равно они умудрякались сделать все наперекосяк, а потом мы звоним что вы как переброску то сделали, они да наша вина но больше нам нельзя в связи с выходом письма остальное сами сами...

[Вес`на]

Сообщение от Ольга2605

писали на переброску платежей?

нет, все появилось само в новой налоговой. Новая налоговая сама прислала акт сверки, который мне ну очень не нравится. В акте цифры переплат и долгов по нашему новому ОКТМО и по прежнему отдельными страницами

[Ольга2605]

именно так было и у нас, то есть платежи и если успели туда сдать 6-ндфл из прошлой ифнс весят себе отдельненько и формируют свой остаток.
Все что уплачивали на новый октмо и в новую ифнс а также начисления 2 раздела по 6-ндфл весят по новому октмо.

получается 2 остатка как бы

[Вес`на]

Сообщение от Ольга2605

получается 2 остатка как бы

не знаю я что у них там получается. Запросила выписку операций по расчету с бюджетом по обоим ОКТМО.

[Вес`на]

Я поняла что за начисление у меня по новому ОКТМО - это сведения из раздела 2 за 4кв. А по старому ОКТМО их уплата. Если письмом перекинут, то все схлопнется. Отчет 2-НДФЛ вообще нигде не участвует

[Ольга2605]

Сообщение от Вес`на

Я поняла что за начисление у меня по новому ОКТМО - это сведения из раздела 2 за 4кв. А по старому ОКТМО их уплата. Если письмом перекинут, то все схлопнется. Отчет 2-НДФЛ вообще нигде не участвует

ну все тогда остается подождать, я бы конечно по своему характеру ужо позвонила бы 100 раз)))) и если так не зачтут значит там уж дальше видно будет может как нас заставят делить 6-ндфл на разные октмо согласно их письмам по этому поводу по моему уже их 2 было.

[Arhimed.]

наткнулся на очень интересный (с моей точки зрения) тест по заполнению 6-НДФЛ
http://www.klerk.ru/buh/news/457512/

похвалюсь
мой результат

10 / 10
Бухгалтер-медалист
Отлично! Да Вы гуру в этом вопросе, так держать!

хотя....
чёй та я сам себе не гурой, а дурой от этого мендехфеела чуйствую...

[ptihka]

Сообщение от Arhimed. ...чёй та я сам себе не гурой, а дурой от этого мендехфеела чуйствую... И не ты один

[MARIN)]

Сообщение от Arhimed.

Бухгалтер-медалист
Отлично! Да Вы гуру в этом вопросе, так держать!

а у меня с больничными засада
я больничные отражаю в стр.100 всегда концом м-ца, т.е. тогда, когда рассчитываю зарплату, а правильно показать дату ту, когда выплачиваешь по ведомости?
а в ФСС тогда в какой период в расходе отражать? Если больничный закрыт например 30 сентября, выплата прошла 15 октября. Когда мне его рассчитать? Чот запуталась с этим тестом.

[ptihka]

Сообщение от MARIN)

...а в ФСС тогда в какой период в расходе отражать? Если больничный закрыт например 30 сентября, выплата прошла 15 октября. Когда мне его рассчитать? Чот запуталась с этим тестом.

Начислить тогда, когда сдаст больничный. Я бы сделала это в октябре.

[MARIN)]

Сообщение от ptihka

Начислить тогда, когда сдаст больничный

больничный сдается вовремя, начисление в БУ тоже вовремя, но выплачивается в след. месяце вместе с зарплатой.
не обязательно, что б/л в последний день м-ца приносят и в середине. Но рассчитываю их вместе с з/п и выплачиваю также

[ptihka]

MARIN), для ФСС я отражаю в октябре.

[MARIN)]

Сообщение от ptihka

для ФСС я отражаю в октябре

т.е. когда выплата проходит, да?

[MARIN)]

ptihka, у меня была в прошлом году выездная проверка по ФСС и ПФР за 2014г.
в общем, даже замечаний не было, что б/л рассчитан в том м-це, когда закрыт, а не в том, когда выплачен. А ведь могли пени насчитать, я взносы перечисляю сразу за минусом суммы расходов. И в отчетах отражаю эти расходы.

[Arhimed.]

Сообщение от MARIN)

а правильно показать дату ту, когда выплачиваешь по ведомости?

да по больнякам и отпускам
да впрочем и всё остальное КРОМЕ самой з.платы - дата получения дохода - дата фактич выплаты в кассе или день перечисления в банк

[Arhimed.]

Сообщение от MARIN)

а в ФСС тогда в какой период в расходе отражать? Если больничный закрыт например 30 сентября, выплата прошла 15 октября.

в ФСС отражается по данным бухгалтерского учёта
т.е. в сентябре

Сообщение от MARIN)

Если больничный закрыт например 30 сентября, выплата прошла 15 октября.

в такой ситуации будут возникать разницы для разного вида учёта
БУ, НУ для НДФЛ, НУ для Прибыли

что б по меньшще головной боли было
больняк лучше проводить в том месяце, да и воопче тогда , когда и выплата по нему происходит