2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

[Джессика]

У меня в ЗИКе на заполнялись перечисления НДФЛ в бюджет. Без этих данных можно сдать отчет?

[Копейка]

Сообщение от Джессика

У меня в ЗИКе на заполнялись перечисления НДФЛ в бюджет. Без этих данных можно сдать отчет?

Нет, нужно с ними.
Не знаю, как в ЗиКе, а я в 1С вручную заполняю перечисления. Есть такая кнопка "Перечисление НДФЛ в бюджет".

[Копейка]

В ЗиКе тоже есть

[SenioritaBonita]

Сообщение от Джессика

У меня в ЗИКе на заполнялись перечисления НДФЛ в бюджет. Без этих данных можно сдать отчет?

Я в ЗИКе не заполняю перечисления НДФЛ в бюджет, даже не знаю как, но отчеты сдаю по электронке, полностью заполняя "с нуля" вручную. Не пользуюсь 1Совскими формами. В 2-НДФЛ я так понимаю, это надо для графы "сумма налога перечисленная". Ну а 6-НДФЛ полностью вручную.

[Джессика]

Копейка, спасибо.

[Mila_smile]

Добрый день! При формировании 2-ндфл (за год 2016) у одного сотрудника излишне удержан 1 руб у второго - не доплата 1 руб.(Исчисленный налог: Сумма исчисленного налога должна быть равна: облагаемая сумма дохода * ставка - при проверке вылезло в Контуре) Контрольные суммы в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ одинаковы. как быть? подскажите, пожалуйста!

[Миленка]

подскажите пожалуйста, если у меня переплата по ндфл,то ее нужно как то отразить в 2-ндфл или только в 6 ндфл указать ?

[Rizhik]

Добрый вечер!
Кто подскажет как в ЗУП 8.3 (3.1.2.121) собрать годовую 2 НДФЛ, если за 2016г. мы были зарегистрированы в трех налоговых по очереди. Сейчас она у меня распадается на 3 части. Если выставляю ИФНС, где зарегистрированы сейчас и куда буду сдавать 2 НДФЛ, доходы и налоги подставляются только за время регистрации. Может быть у кого-то был такой опыт?

[Вес`на]

Сообщение от Миленка

если у меня переплата по ндфл,то ее нужно как то отразить в 2-ндфл или только в 6 ндфл указать ?

переплата это вы что имеете в виду?

[Власа]

подскажите, компенсация за неиспользованный отпуск по какому коду дохода в 2-ндфл? 2000 или 2012?

[Shayk]

Власа, у меня 4800

Сообщение от Власа

компенсация за неиспользованный отпуск

[Власа]

класс!!! у нас тут два лагеря- 2000 и 2012, 4800 такого нгет, щас по-ходу, будет....

[Копейка]

Сообщение от Власа

компенсация за неиспользованный отпуск по какому коду дохода в 2-ндфл? 2000 или 2012?

В справке 2-НДФЛ сумма компенсации за неиспользованный отпуск отражается с кодом дохода 4800 (Письма ФНС от 19.09.2016 N БС-4-11/17537, от 08.08.2008 N 3-5-04/380@).

http://www.consultant.ru/law/podborki/kod_dohoda_kompensaciya_pri_uvolnenii/
© КонсультантПлюс, 1992-2017

[Arhimed.]

Сообщение от Власа

класс!!! у нас тут два лагеря- 2000 и 2012, 4800 такого нгет, щас по-ходу, будет....

наоборот 2000 никада не рассматривался даже
споры были всегда между 2012 и 4800
это не зарплата - однозначно.

я 2012 всегда ставил

[Власа]

развеяли мне все два лагеря. спасибо.
теперь еще вопросик.
дата получения этой компенсации- день увольнения??
если она к удержанию, в 6-ндфл ставите ее с минусом?

[Shayk]

Власа, http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=60036

Что относится к коду дохода 4800? Код дохода 4800 - расшифровка иных видов доходов будет представлена ниже, применяется для любых других доходов, которые не имеют кодового обозначения:
•компенсация за неиспользованный отпуск в связи с увольнением — ее можно провести под кодом 2000, а также использовать код в 2-НДФЛ (отпускные выплаты); то и другое допустимо, однако во избежание лишних вопросов лучше остановиться на коде 4800 (письма ФНС РФ от 08.08.2008 № 3-5-04/380@, от 19.09.2016 № БС-4-11/17537);
•суточные, полученные сверх норматива, установленного локальным нормативным актом организации;
•компенсация, начисленная работнику за использование его личного имущества для целей организации и др.

[Arhimed.]

Сообщение от Власа

дата получения этой компенсации- день увольнения??

про день увольнения написано про заработную плату (=в виде оплаты труда=)
но КНО - это же не =оплата труда=
отдельно такое не оговорено, значит общий случай - день фактической выплаты

[Копейка]

Сообщение от Власа

дата получения этой компенсации- день увольнения??

В строке 100 надо поставить дату получения дохода по кодексу - последний рабочий день.
строка 100 - дата выдачи денежных средств физлицу
строка 110 - дата выдачи денежных средств физлицу
строка 120 - день, следующий за днем выплаты дохода

[Arhimed.]

Сообщение от Копейка

В строке 100 надо поставить дату получения дохода по кодексу - последний рабочий день.
строка 100 - дата выдачи денежных средств физлицу

так одно или другое ?
Копейка, сама то читаешь чего пишешь?

[Власа]

так что ставить, если к удержанию?
есть зарплата причитающаяся, это день увольнения, а есть КНО с минусом, это день выплаты.
КНО не выплачивается, удерживается с зарплаты.