Форум: Закрытие счета 44.01.1 Форум Главбух

ШТатьяна · 21.04.2017, 15:27

Здравствуйте! Не закрывается счет 44.01. В базе есть документ "прочие затраты" по статье "Аренда" с проводкой дт 44.01.1 - кт 79.02. Это верно?

dim3740 · 21.04.2017, 16:45

Вряд ли по таким скудным данным можно помочь.... Уточните, именно эта сумма висит в незакрытом остатке? Какая система налогообложения? Вид деятельности? Как настроена учетная политика? С какого периода ведется учет, и с какого периода эта проблема?

Б_С_К · 21.04.2017, 17:20

Цитата:

Сообщение от ШТатьяна

с проводкой дт 44.01.1 - кт 79.02. Это верно?

Цитата:

На субсчете 79.02 "Расчеты по текущим операциям" учитывается состояние всех прочих расчетов организации с филиалами, представительствами, отделениями и другими обособленными подразделениями, выделенными на отдельные балансы.

У Вас есть Обособки с отдельным балансом?

21.04.2017, 15:27	#1
ШТатьяна статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 10.02.2017 Сообщений: 6 Спасибо: 0	Закрытие счета 44.01.1 Здравствуйте! Не закрывается счет 44.01. В базе есть документ "прочие затраты" по статье "Аренда" с проводкой дт 44.01.1 - кт 79.02. Это верно?

21.04.2017, 16:45	#2
dim3740 статус: главный бухгалтер Регистрация: 19.12.2008 Сообщений: 704 Спасибо: 34	Re: Закрытие счета 44.01.1 Вряд ли по таким скудным данным можно помочь.... Уточните, именно эта сумма висит в незакрытом остатке? Какая система налогообложения? Вид деятельности? Как настроена учетная политика? С какого периода ведется учет, и с какого периода эта проблема? __________________ Спасибо за.... вопрос! Обдумывая ответ, я и сам многое понял....