Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Есть товар, который мы списываем для нужд офиса (с 41 на 26 счет), есть товар который списываем при инвентаризации и при порче (с 41 на 94 счет), подскажите нужно ли восстанавливать НДС (какие проводки должны быть) и как правильно это сделать в 1с? (на сколько я понимаю программа это автоматически не делает). |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Чертополох
|
![]()
Для 1С8.2 меню Покупка - Ведение книги покупок - Восстановление НДС
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
По всем этим вопросам есть две точки зрения и как списывать, так и принимать к вычету, поэтому автоматически эта операция не отрабатывает т.к это решение пользователя.
Если сразу понимаете, что к вычету не берете НДС, то так Операции - Закрытие периода - Регламентные операции НДС - Создать - Списание НДС. Д 91.02 К 19. Если уже взяли в зачет т.к не знали дальнейшую судьбу товара, то восстановить сначала и потом списать т.е Операции - Закрытие периода - Регламентные операции НДС - Создать - Восстановление НДС. Д 19 К 68.02. Списать НДС можно прямо в этом документе, проставив галочку в форме Списать восстановленный НДС на затраты. Документ в полуручном режиме заполняется т.е все поля проверять и все галочки. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Но если ссылаться на 170 НК РФ, то в статье нет моих случаев для восстановления НДС, значит и восстанавливать его не надо.... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
и решать только вам. Если сумма НДС незначительна, то можно и не восстанавливать. А если сумма приличная, то во избежание споров с налоргами лучше все-таки восстановить. ИМХО
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Чертополох
|
![]()
Спасите-помогите...
Сделала восстановление НДС Ну просто отчего-то с 2015 года висело там -0,01 Соответственно восстановилось 0,01 Теперь это в книге продаж отражается... На кой оно мне там? Куда деть? Убрать восстановление и сделать проводку вручную?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Чертополох
|
![]()
ни на что не повлияло
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
Чертополох
|
![]()
да, так убралось из книги.
Только не будет ли эта копейка больше нигде висеть?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
бессмертный пони
|
![]()
Среда, в регистрах скорее всего будет. Но в оборотке эта копейка спишется.
Надо попробовать создать еще одно восстановление и заполнить автоматически у тебя эта копейка же при заполнении туда попала? |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Чертополох
|
![]() Цитата:
И даже проверка не выдала ошибку.
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|