Подскажите!!!

[Marimba]

Добрый день! Прошу вас помочь мне в вопросом. Наша фирма (ООО) в марте 2017г продала недвижимость на приличную сумму, а регистрация прошла только в январе 2018г. Самое ужасное то, что документы попали к нам в руки только в феврале 2018г. Я знаю, что необходимо провести продажу по дате проведения сделки (01.03.17), при этом придется сдавать уточненку по НДС+пени+штраф, а это круглая сумма. Может, можно провести данную операцию с меньшими потерями? Прошу вас помочь. Заранее благодарю.
Программа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2650), конфигурация Бухгалтерия предприятия редакция 2.0 (2.0.66.35)

[Вес`на]

Штрафа не будет, если вы вначале доплатите НДС и пени, а затем уже подадите уточненку

[Marimba]

Только что вычитала, что до момента регистрации ОС можно учесть на счете 45.04 (переданные объекты недвижимости, а значит, выручка от продажи какое-то время не может быть признана в бухгалтерском учете.

[Вес`на]

С 1 июля 2014 г. при реализации недвижимого имущества налоговая база по НДС определяется на день передачи такого имущества по передаточному акту или иному документу о передаче (п. 16 ст. 167 НК РФ, п. 3 ст. 1, ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 20.04.2014 N 81-ФЗ).

[Вес`на]

Сообщение от Marimba

Только что вычитала, что до момента регистрации ОС

это было актуально до 01.07.2014г. До указанной даты момент возникновения налоговой базы при реализации недвижимости определялся по правилам пп. 1 п. 1, п. 3 ст. 167 НК РФ - на момент перехода права собственности на имущество. А именно на дату государственной регистрации перехода прав на соответствующий объект недвижимости (п. 2 ст. 223, п. 1 ст. 551 ГК РФ).

[Marimba]

Значит, ничего уже сделать нельзя?

[Вес`на]

Сообщение от Marimba

Значит, ничего уже сделать нельзя?

а что вы хотели сделать? Включить реализацию в 1кв. 2018 года?

[Marimba]

По закону нужно проводить в днем передачи собственности 01.03.17. Разве я могу провести ее почти год спустя?

[Вес`на]

Мы кажется выяснили уже, что нет