ОС свыше 20 000 не отражается в Н/У!

[Djull]

Здравствуйте!!!
Завела Пступление и ввод в эксплуатацию!!! В н/у поставила 2 группа 25 месяцев, прочие косвенные расходы, амортизация!!! Провела документ "начисление амортзации " и "закрытие месяца".
В б/у амортизирует на 26 счет
а в н/у вообще никак не проявляется!!!
Помогите!!!

[ИринаВлад]

А у вас не стоит галочка отразить в составе МПЗ?

[yuriy1977]

Сообщение от Djull

Здравствуйте!!!
Завела Пступление и ввод в эксплуатацию!!! В н/у поставила 2 группа 25 месяцев, прочие косвенные расходы, амортизация!!! Провела документ "начисление амортзации " и "закрытие месяца".
В б/у амортизирует на 26 счет
а в н/у вообще никак не проявляется!!!
Помогите!!!

А где в налоговом учете Вы это ищите?
Налоговые проводки формируются документом "начисление аммортизации" посмотрите какие проводки у Вас сделал этот документ!

[Djull]

сформировала "Ввод в эксплуатацию" Дт 01.1 Кт 08.4
Дт 05.01 Кт 01.01
"Начисление амортизации" проводки Дт 26 Кт 02.1
т.е. в начисление амортизации НЕТ ПРОВОДКИ ПО Н/У!!!!

[Мальвина]

"Ввод в эксплуатацию" там надо заполнить налоговый учет

[yuriy1977]

Сообщение от Мальвина

"Ввод в эксплуатацию" там надо заполнить налоговый учет

и проверить наличие галочек "начислять амортизацию" и "подлежит амортизации" на вкладке общие и ниже поставлена ли точка в "включить в состав амортизируемого имущества" для налогового учета.

[Djull]

ВСЕ СТОИТ все галочки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[yuriy1977]

Сообщение от Djull

ВСЕ СТОИТ все галочки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

А когда введено в эксплуатацию?
Амортизация начисляется со следующего месяца после ввода в эксплуатацию!Не в первый месяц!

[Djull]

да, и это понятно!!!

[Мальвина]

Djull, Инвентарная карточка
учета объекта основных средств тоже заполнено правильно по налоговому учету?

[Djull]

да...видимо придется вручную формировать проводку...а какой она будет в н/у???

[angel_]

Думаю не стоит торопиться с решением сделать проводку в ручную (это успеется). Лучше пройдитесь все сначала........, что вам посоветовали товарищи....наверняка где то что то не заполнено или не стоит галочка......

[Djull]

ладненько, в декларации по прибыли забью сумму амортизации "руками", разбирусь потом,может быть в настройках 1С где то беда...
А вот с имуществом???!!!

[angel_]

Я тоже так думаю....мы иногда торопимся.....и не видим своих ошибок. Сейчас все сдадите, успокоитесь и разберетесь

[Djull]

если можно, парочку вопросиков еще:
1. я же правильно понимаю, что сумма начисленной амортизации в деклар. по прибыли должна пройти отдельной строкой?
а именно по стр. 131 прилож. 2 к Листу 02 (продолжение)???

2. а если эта амортизация по ОС, тогда она по стр. 132 (в том числе по нематериальным активам) не проходит ведь?

3. И последнее, эта сумма начиленной амортизации должна уменьшить налогообл. базу, войдя в расходную часть. А в какую, ? по какой строке, если не по стр. 30 Листа 02, и не по стр. 40 Листа 02???

[yuriy1977]

Сообщение от Djull

если можно, парочку вопросиков еще:
1. я же правильно понимаю, что сумма начисленной амортизации в деклар. по прибыли должна пройти отдельной строкой?
а именно по стр. 131 прилож. 2 к Листу 02 (продолжение)???

2. а если эта амортизация по ОС, тогда она по стр. 132 (в том числе по нематериальным активам) не проходит ведь?

3. И последнее, эта сумма начиленной амортизации должна уменьшить налогообл. базу, войдя в расходную часть. А в какую, ? по какой строке, если не по стр. 30 Листа 02, и не по стр. 40 Листа 02???

1.да отдельнои строкои!а именно по стр. 131 прилож. 2 к Листу 02
2.если только ОС и у Вас на балансе нет НМА(амортизируемых) то строка 132 пустая
3.в зависимости куда что отнесли и как отразили это в учетнои политике,станки и машины-в прямые затраты,мебель,компьютеры и т.д. -в косвенные!

Проверяете по ОС в справочнике ОС!Правильнее проверять в документах ввода в эксплуатацию, в 1С есть такая штука как история про которую всегда забываешь и с которои путаешься!

[Djull]

yuriy1977, спасибо Вам большое!!
Но хотелось бы внести ясность в третий вопросик!!!
У меня ОС (амортизация) это косвенный расход! Значит сумма амортизации должна входить в стр. 040 (косвенные расходы)??? И в итоге попадать в стр. 030 (расходы, уменьш. сумму доходов от реализ.)??? Но ведь по этой строке есть расшифровка, т.е. какая стр. входит сюда. И наша амортизация не попадает???

[Veselenochka]

если у вас амортизация по НУ не начисляется, значит и в расходы не попадает

[Djull]

амортиз. по ОС не начисляется, потому что что то с программой 1С, это я потом разбираться буду, мне важно понять по каким стр. она проходит в декларации, и куда в итоге попадает???

[Veselenochka]

у вас амортизация списывается на косвенные расходы? значит в них и должна попасть - в строку 40, и справочно - в строку 131.