Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
23.05.2018, 09:11 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.03.2013
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
потеря права на пониженный тариф
Здравствуйте.ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ, в 2017 г ООО совмещало УСН и ЕНВД, применяло пониженный тариф, что бы не слететь с него ставились цифры в РСВ раздел 6(по праву применения пониженного тарифа) только то, что приходило на счет, доходы от ЕНВД не проставлялись. и усн показатели были = 100 % -право на тариф сохранялось,
реально :в 1 кв =100 % усн, 2 кв-58%, 3 кв=45%, 4 кв =71 % т.к по итогам года мы всегда выходим на нужные показатели бухгалтера местные посоветовали оставить все как есть. налоговая зацепила неточности и просит уточненки теперь ситуация как я понимаю вырисовывается такая: раз во втором квартале мы потеряли право на пониженный тариф нужно сдать корректировки за 1, 2 и 3 квартал по общим тарифам- доплатить все недоплаты и сразу же написать заявление на возврат из соц страха и медстраха и зачет по пенс фонду. потом нужно снова сделать корректировки на эти же 1,2,3 квартал - только не понятно что в них показывать? по итогам года мы вышли в нужные показатели и РСВ заполнен верно без ошибок. или нужно сделать только корректировки за 1-3 кв по общим тарифам и за 4 квартал оставить так ка есть и на основании 4 квартали написать заявление на возврат и зачет.... я совсем запуталась... чем дальше копаю тем больше закапываюсь.. |
23.05.2018, 13:23 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.03.2013
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Re: потеря права на пониженный тариф
получается, тк основные поступления по УСН были в 4 квартале
была в налоговой- сказали что ничего не переделывать, только дать пояснения ( хотя по закону нужно проделать весь описанный мной алгоритм) Последний раз редактировалось Taty0506; 23.05.2018 в 13:26. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
23.05.2018, 13:28 | #4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: потеря права на пониженный тариф
аллилуйя
если действовать по закону, то вы вернетесь к тому от чего ушли. А кому нужна эта мышиная возня
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | Taty0506 (23.05.2018) |
|
|