Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
26.06.2018, 12:05 | #41 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 202
Спасибо: 7
|
Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж
|
26.06.2018, 12:17 | #42 |
бессмертный пони
|
Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж
я поэтому и говорю
цены то тоже можно было нормальные поставить )) странно, а у меня все с телефонами. Я наоборот нарадоваться не могу, теперь в налоговую можно дозвониться )) Правда количество требований выросло в разы, они меня замучали, по три шт за раз присылают |
26.06.2018, 13:14 | #43 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж
Светлана6042, ну и "везет" же вам. На самом деле, более чем странно все это выглядит...такая настойчивость.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
23.07.2018, 12:48 | #44 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.03.2010
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 90
Спасибо: 0
|
Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж
Добрый день, у меня обратная ситуация данной темы и соответственно вопрос. Мы оказываем транспортные услуги, оказали на сумму 2 млн., а контрагент принял акты только на 20о тысяч. Можем ли мы в таком случае не показывать реализацию во 2 кв. раз контрагент не принял документы и соответственно не будет ее показывать в книге покупок?
|
23.07.2018, 12:53 | #45 |
бессмертный пони
|
Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж
ayna, с книгой продаж так нельзя ))
Если Вы продали товар/работы/услуги, то должны отразить выручку и начислить ндс, тут нет вариантов. |
23.07.2018, 12:54 | #46 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.03.2010
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 90
Спасибо: 0
|
Сдала декларацию по НДС и только сейчас (через сверку с контрагентами в СБИС) увидела, что в книге покупок неправильно указала дату счет-фактуры на аванс от поставщика (вместо 30.06.18 - 30.03.18). Сдавать корректирующую??
Спасибо Последний раз редактировалось Log_in; 23.07.2018 в 13:05. |
23.07.2018, 13:16 | #47 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 202
Спасибо: 7
|
Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж
Сдала декларацию по НДС и только сейчас (через сверку с контрагентами в СБИС) увидела, что в книге покупок неправильно указала дату счет-фактуры на аванс от поставщика (вместо 30.06.18 - 30.03.18). Сдавать корректирующую??
|
23.07.2018, 14:34 | #48 |
бессмертный пони
|
Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж
Светлана6042, правильнее конечно сдать.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
23.07.2018, 14:38 | #49 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 202
Спасибо: 7
|
Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж
Подскажите пожалуйста как правильнее. Делаю также декларацию, от первой отличается только тем, что будет 1 стоять (в графе корректировочная) и в разделах 8 и 9 "Ранее предоставленные сведения не актуальны".
Просто читаю, что нужны доп.листы. НАдо ли в данном случае, если сумма не меняется? |
23.07.2018, 14:43 | #50 |
бессмертный пони
|
Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж
Светлана6042, правильнее любые ошибки ндс исправлять через доплисты
Но иногда, когда ошибка техническая, я полностью пересдаю декларацию, не знаю насколько это правильно, но налоговая принимает. Может вам пока не сдавать декларацию? подождите, может они и не заметят. |
23.07.2018, 14:55 | #51 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 202
Спасибо: 7
|
Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж
|
23.07.2018, 14:58 | #53 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 202
Спасибо: 7
|
Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж
|
23.07.2018, 15:01 | #54 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж
А в честь чего вы собрались делать доплисты? В этом случае исправления вносятся не доплистами. Сдаете обычную уточненку, ставите правильную дату в книге покупок, признак данных в книге продаж актуальны, в книге покупок неактуальны
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
23.07.2018, 15:04 | #55 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 202
Спасибо: 7
|
Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж
да вот начиталась, что все исправления только через доп.листы.
спасибо большое!!! |
23.07.2018, 15:04 | #56 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж
Вес`на, а где написано, что так надо делать? А то налоговики трубят, что любая ошибка только через доп лист, других вариантов исправления законодательством не предусмотрено. Хочется им апеллировать .
|
23.07.2018, 15:05 | #57 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 202
Спасибо: 7
|
Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж
|
23.07.2018, 15:16 | #58 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж
Цитата:
мне что-то ни разу не трубили
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
23.07.2018, 15:22 | #59 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж
Когда и как надо оформлять дополнительный лист книги покупок
Цитата:
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
Сказали спасибо: | Светлана6042 (23.07.2018) |
23.07.2018, 15:35 | #60 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 202
Спасибо: 7
|
Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж
ну подскажите пожалуйста еще. В книге продаж поставила "актуально", загрузила в СБИС и при входе в декларацию (корректировку) книга продаж отсутствует. То есть данные по ней берутся из первоначальной декларации. Всё правильно?
|
|
|