6-НДФЛ

[MarinaAnna]

По одной фирме проверила, у меня строка 070 совпадает с разделом 2 с суммой 1+2 кв.

[Светлана6042]

Сообщение от MarinaAnna

По одной фирме проверила, у меня строка 070 совпадает с разделом 2 с суммой 1+2 кв.

у меня раньше тоже совпадало, первый раз из-за отпускных не совпало.

[Arhimed.]

Сообщение от Светлана6042

первый раз из-за отпускных не совпало.

в 3-й квартал либо угнали?

[MarinaAnna]

Сообщение от Светлана6042

у меня раньше тоже совпадало, первый раз из-за отпускных не совпало.

Видимо из-за отпускных, раз срок уплаты уже падает на 3 квартал, по идее они ведь и в разделе 2 не должны быть указаны.

Я решила руками ничего в 6-НДФЛ не править, чтобы можно было по каждой строке расшифровку увидеть, а когда руками правлю, то в расшифровке пишет, что данные строки не совпадают с учетом.

[ЕленаВикторовна]

Сообщение от Arhimed.

мне больше интересно почитать вот это -

[SPOILER="Бондарчук Светлана Леонидовна"]Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы
Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса

Светлана Леонидовна Бондарчук родилась в 1973 году в Москве.

В 1996 году окончила с отличием Московский ордена Трудового Красного Знамени институт инженеров землеустройства по специальности землеустройство, в 1998 году – Шведский королевский технический университет по специальности управление недвижимостью.

В период с 1996 по 2000 год замещала должность специалиста Федерального кадастрового центра «Земля».
......

и удивитца - ты там как оказалась то?

Хочется громко ругаться матом!

[Среда]

Сообщение от ЕленаВикторовна

Хочется громко ругаться матом!

не сдерживайте себя, это вредно )))

[MarinaAnna]

ФНС запретила указывать июньские отпускные в 6-НДФЛ

Отпускные за июнь нельзя отражать в разделе 2 формы 6-НДФЛ за полугодие. Данные выплаты нужно отразить в форме за 9 месяц. Те, кто отразят эти суммы в июне, должны будут подать уточненки
Такой вывод можно сделать из письма ФНС № БС-4-11/6420@.
Как отражать июньские отпускные в 6-НДФЛ
Речь идет об июньских отпускных в 2018 году, так как срок уплаты НДФЛ с них приходится на июль. Напомним, срок уплаты НДФЛ с отпускных — последний день месяца, за который они уплачены. Для июньских отпускных это 30 июня, суббота. Поэтому по правилам НК РФ срок переносится на ближайший рабочий день, то есть на 2 июля понедельник. Таким образом, данные суммы нужно отражается в отчете за 9 месяцев.
Как следует из письма ФНС, выплаты отпускных за июнь нужно показать только в разделе 1 за полугодие, но не показывать в разделе 2 за полугодие. При этом в разделе 1 за 9 месяцев данные операции не показываются, но их нужно показать в разделе 2 за 9 месяцев.

Наткнулась на информацию, решила выложить здесь, само письмо на которое ссылаются, не читала...

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

Те, кто отразят эти суммы в июне, должны будут подать уточненки

получу требование уточнюсь, а нет так и не буду

[Entry]

MarinaAnna, получается если даже все выплачено и налог тоже, все равно в р.2 нет в 6-НДФЛ этих отпускных?

[Среда]

Сообщение от Entry

получается если даже все выплачено и налог тоже, все равно в р.2 нет в 6-НДФЛ этих отпускных?

конечно нет, раздел два заполняется по крайнему сроку уплаты.
Ну что тут трудного или не понятного?

[Elene_L]

Сообщение от MarinaAnna

ФНС запретила указывать июньские отпускные в 6-НДФЛ

И это, к сожалению, относится не только к июню 2018 года, а ко всем месяцам, где последний день месяца приходится на выходные дни. Например, сентябрь 2018 - аналогичная заморочка.

Сообщение от Среда не сдерживайте себя, это вредно ))) Сегодня утром, прочитав статью в журнале, про которую упомянула MarinaAnna я реально себя не сдержала и ругалась, как раненый носорог

[Arhimed.]

раненого носорога в студию!

[MarinaAnna]

Сообщение от Entry

MarinaAnna, получается если даже все выплачено и налог тоже, все равно в р.2 нет в 6-НДФЛ этих отпускных?

Мне надоело в 1С при заполнении отчета 6-НДФЛ править руками то, что заполнила программа, я решила понять алгоритм заполнения автоматически программой, почему она заполняет так или так. Вот поняла некоторые моменты, еще не до конца все моменты поняла.
Например : почему программа при заполнении раздела 1 иногда в строку 80 ставит сумму неудержанного НДФЛ с зарплаты месяца, которую мы выплачиваем в следующем месяце за отчетным, оказывается, что если отчет заполнять в начале месяца, когда мы еще не выплатили зарплату н-р за июнь и НДФЛ еще не перечислили, то она в строку 80 проставляет сумму, а если отчет заполнять уже после того как в июле выплатили июньскую зарплату и перечислили НДФЛ, то программа в строке 80 не будет ничего ставить.
Или н-р бывает что в разделе 2 программа проставляет отпускные или при выплате компенсации, например сумма в одном блоке, а НДФЛ заполняет в другом блоке, а если при выплате отпускных, приказ, ведомость и РКО с разными числами, например ведомость 15 числа, а РКО 16 числа, то тогда заполняет один блок т.е. и сумма начисленная и НДФЛ удержанные в одном блоке.
И когда отпускные, заполнила, посмотрела, попали или нет, если не попали, то заполняю следующий квартал и смотрю, попали они в следующий или как ? И при заполнении автоматически, если конец м-ца выпадает на выходной, и срок уплаты получается в следующем уже м-це, то действительно программа отражает их уже в следующем квартале. Поэтому так и стала делать, то что я уплатила НДФЛ раньше, так ничего же я не нарушила, раз сказано, что уплатить нужно до конца месяца, поэтому выплатила отпускные, сразу же перечислила НДФЛ , а то что программа проставляет срок уплаты н-р 2 июля, так это же уже не мои проблемы.
В общем стала придерживаться автоматического заполнения программы, и руками не лезть.

[Миленка]

Налоговая, по результатам камеральной по 6 ндфл прислала акт с отраженным в ней штрафом 150 р,я его оплатила. Теперь опять какое то требование прислали с извещением о рассмотрении материалов камеральной проверки.Что еще рассматривать могут по тому же отчету? Или я рано штраф заплатила?
Косяк то вроде один был,сначала отпускные вместе с зарплатой перечислила,а только потом додумалась,что на день раньше надо было,концом месяца их отправлять.

[Вес`на]

Сообщение от Миленка

Что еще рассматривать могут по тому же отчету?

это все одна и та-же история

Сообщение от Миленка

Или я рано штраф заплатила?

да, рановато

[Arhimed.]

Сообщение от MarinaAnna

почему программа при заполнении раздела 1 иногда в строку 80 ставит сумму неудержанного НДФЛ с зарплаты месяца, которую мы выплачиваем в следующем месяце за отчетным, оказывается, что если отчет заполнять в начале месяца, когда мы еще не выплатили зарплату н-р за июнь и НДФЛ еще не перечислили, то она в строку 80 проставляет сумму, а если отчет заполнять уже после того как в июле выплатили июньскую зарплату и перечислили НДФЛ, то программа в строке 80 не будет ничего ставить.

справедливо

Сообщение от MarinaAnna

Или н-р бывает что в разделе 2 программа проставляет отпускные или при выплате компенсации, например сумма в одном блоке, а НДФЛ заполняет в другом блоке, а если при выплате отпускных, приказ, ведомость и РКО с разными числами, например ведомость 15 числа, а РКО 16 числа, то тогда заполняет один блок т.е. и сумма начисленная и НДФЛ удержанные в одном блоке.

не может сама разъединить

Сообщение от MarinaAnna

а то что программа проставляет срок уплаты н-р 2 июля, так это же уже не мои проблемы.

что бы не делала программа: правильно или неправильно - отвечает за всё только адын - бух!
поэтому без контроля что там она наделала - никак не обойтись

[Миленка]

Сообщение от Вес`на

это все одна и та-же история

да, рановато

его повторно то не заставят платить?

[Arhimed.]

Сообщение от Миленка

его повторно то не заставят платить?

конституция
Статья 50

""1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление.

тоже повторено в КоАПП
Статья 4.1. Общие правила назначения административного наказания
5. Никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение.

[MarinaAnna]

Сообщение от Arhimed.

что бы не делала программа: правильно или неправильно - отвечает за всё только адын - бух!
поэтому без контроля что там она наделала - никак не обойтись

Это то и понятно, поэтому каждую строку разбираю, кому, как и за что. Разбираю каждую строку расшифровкой.

Сообщение от Arhimed.

не может сама разъединить

Вот как раз прога разъединяет иногда и получается что некоторые строки с нулями
Например бывает так заполняет
строка 130 - 10000
строка 140 - 0
строка 130 - 0
строка 140 - 1300
А надо чтобы было
строка 130 10000
строка 140 1300
и чтобы больше никаких левых срок с нулями не было.

[Вес`на]

Сообщение от Миленка

его повторно то не заставят платить?

не должны)