РСВ и 6-НДФЛ за 2 квартал!

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed.

т.е. в день когда все на предприятии получают аванец наш сотрудник вообще ничего не получит?

получит аванец. А с него НДФЛ не удерживается

[Arhimed.]

Сообщение от Lem@n

Если это день выдачи зарплаты за вторую половину, то да, если выдача в другой день, значит ставить дату этого другого дня.

Сообщение от Lem@n

Аванс может и не получать, ведь он в отпуске, тем более аванс никак не отражается в 6-НДФЛ.

Сообщение от Вес`на

получит аванец. А с него НДФЛ не удерживается

как у вас, однако, всё просто получилось! - да может и не получать - он же в отпуске, налог не удерживается...

Вы умышленно всё отметаете ? и сразува ни одного вапроса даже и не возникает?
вообще ни одной проблемы и в помине нет?

у нас пока имеется ТК
который требовает в означенный день в средине месяца выплатить челу аванс заработную плату за первую половину месяца

за первую половину он заработал 1,000 и её согласно ТК нужно отдать посреди месяца - ну в нашем примере 16-го

у нас есть НК, который опредяляет датой получения дохода - последний день месяца, и который требует удерживать НДФЛ при фактической выплате ЭТОГО дохода....
и согласно этому грёбаный отчёт заполнить


а так да... проблемы вообще нет ни одной: фигачь и фигачь лишь бы нафигачить и =лампочка загорелась=!

[Lem@n]

Сообщение от Lem@n

Отключаем свою логику, действуем согласно всем их требованиям!

Кстати, у меня сейчас получилось в 1 разделе за полугодие, что стр.040 "налог начисленный" меньше стр. 070 "налог удержанный".
Как бы никакой логики для здравомыслящего бухгалтера!

Но! Я, следуя всем требованиям, НДФЛ декабря 2017г ставила в стр. 070 за 1 квартал, т.к. она выплачена была, а следовательно, и налог удержан, 10 января 2018г. А в июне были несколько отпусков с переходящей датой на 3 квартал во 2 разделе, но, т.к. выплачены в июне, значит, и в стр. 070 попадают за полугодие!
Вот и получается такая карусель, но! я следовала их требованиям, значит, это получается правильно!

[Lem@n]

Сообщение от Arhimed.

за первую половину он заработал 1,000 и её согласно ТК нужно отдать посреди месяца - ну в нашем примере 16-го

А если он уехал на весь отпуск на Мальдивы отдыхать? По-твоему, что бы соблюсти ТК, должон приехать, что б получить 500рэ аванса и опять уехать догуливать?

[Lem@n]

Сообщение от Arhimed.

у нас есть НК, который опредяляет датой получения дохода - последний день месяца, и который требует удерживать НДФЛ при фактической выплате ЭТОГО дохода....

Все правильно, если он не уволился, а просто ушел в отпуск, начисленная зарплата за несколько дней месяца (не важно, когда это произошло, в начале, середине или в конце месяца) будет доходом, начисленным последним днем этого м-ца, тогда же и формируется окончательный НДФЛ, который ты покажешь в день выплаты этой зарплаты.

[Arhimed.]

Сообщение от Lem@n

А если он уехал на весь отпуск на Мальдивы отдыхать?

а давай возьмём нормальный вариант, когда он дома на соседней улице, и з/плату мы выплачиваем на карты!

Сообщение от Lem@n

По-твоему, что бы соблюсти ТК, должон приехать, что б получить 500рэ аванса и опять уехать догуливать?

тут ты выкрутишься долбанутым =деппонированием= (со времён учёбы и до сего дня так и не понял чё эт ваще такое)

[Arhimed.]

Сообщение от Lem@n

Все правильно, если он не уволился, а просто ушел в отпуск, начисленная зарплата за несколько дней месяца (не важно, когда это произошло, в начале, середине или в конце месяца) будет доходом, начисленным последним днем этого м-ца, тогда же и формируется окончательный НДФЛ, который ты покажешь в день выплаты этой зарплаты.

ещё пяток оборотов сделаем? - бешеным кобелям ведь не крюк!

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed.

у нас пока имеется ТК
который требовает в означенный день в средине месяца выплатить челу аванс заработную плату за первую половину месяца

ты ТК к НК не притягивай. По НК обязанности уплатить НДФЛ при выплате ЗП за первую половину месяца пока нет

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

ты ТК к НК не притягивай.

а чё их притягивать?
друг с дружкой они не дружат. и знать о существовании друг друга - не знают
а бух - их обоих соблюдать обязан!

Сообщение от Вес`на

По НК обязанности уплатить НДФЛ при выплате ЗП за первую половину месяца пока нет

нет ибо нет дохода
зато есть обязанность исходя из ТК выплатить з/плату
и есть обязанность удержать НДФЛ при выплате дохода, выплаты которого уже не будет, потому что мы всё уже отдали, при выдаче которого не надо было....


Вес`на, иди в НДС - там ты много полезного рассказываешь.
А вздесь ты даже на вопрос глядеть и не хочишь

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed. Вес`на, иди в НДС ушла делать НДС. Расскажу после

[Lem@n]

Сообщение от Arhimed.

Вес`на, иди в НДС

Ничёсссе послал!

[Lem@n]

Сообщение от Arhimed.

а давай возьмём нормальный вариант, когда он дома на соседней улице, и з/плату мы выплачиваем на карты!

Ну и кидай на карту в день аванса. Не понимаю, почему ты так зациклился на авансе, он же никаким боком в 6-НДФЛ.

Сообщение от Arhimed.

тут ты выкрутишься долбанутым =деппонированием= (со времён учёбы и до сего дня так и не понял чё эт ваще такое)

Хочешь, поговорим и об этом!
Мне, кстати, в июле нужно уже списывать 3-х летний депонент. Вызревает один вопросик по НДФЛ. Если что, потом подключайся!

[Arhimed.]

Сообщение от Lem@n

Ну и кидай на карту в день аванса. Не понимаю, почему ты так зациклился на авансе, он же никаким боком в 6-НДФЛ.

т.е. его з/плата за этот неполный месяц в 6-НДФЛ вообще не войдёт?
ну в принципе и налог за этот месяц можно и не удерживать вовсе - с =аванса= же ведь не удерживается! а другого он ничё и не получал

[Arhimed.]

Сообщение от Lem@n

Если что, потом подключайся!

а у меня в таких местах ответ только один - ты его знаешь - ПРОПЕЙ!

[Lem@n]

Сообщение от Arhimed.

т.е. его з/плата за этот неполный месяц в 6-НДФЛ вообще не войдёт?
ну в принципе и налог за этот месяц можно и не удерживать вовсе - с =аванса= же ведь не удерживается! а другого он ничё и не получал

С твоих слов: " ЗАРПЛАТА за 01- 10 число 1000 рэ", если больше не работал и с отпуска не отзывали, за июль она и останется зарплатой за месяц, ну и плюс отпускные.
Эта же зарплата со своим НДФЛ и пойдет в отчет: начисленной 31.07, а выплаченной 01.08, ну или когда там выплата произойдет

[Lem@n]

Сообщение от Arhimed.

а другого он ничё и не получал

Так, стоп! Ты что ли выплатил ему эту зарплату перед отпуском?

[Arhimed.]

Сообщение от Lem@n

Эта же зарплата со своим НДФЛ и пойдет в отчет: начисленной 31.07, а выплаченной 01.08, ну или когда там выплата произойдет

ну то есть когда все будут получать свою =за первую половину месяца= ты этому челу кукиш покажешь?

Сообщение от Lem@n

ну или когда там выплата произойдет

так я тибе и спрашаю - када же ему выплачивать положено?

Сообщение от Lem@n

ну и плюс отпускные.

с отпускными ясно - с ними нет вопросов

Сообщение от Lem@n

" ЗАРПЛАТА за 01- 10 число 1000 рэ", если больше не работал и с отпуска не отзывали, за июль она и останется зарплатой за месяц,

када выплачивать? када налог во всех трёх =ипостасях= пройдёт? что в отчёте?

[Среда]

Arhimed., наверно я одна поняла, что ты имеешь в виду )))
Что после выплаты аванса в 1000р. по окончании месяца надо будет с этого начисления удержать НДФЛ и получится переплата сотруднику.
Но тут ты сам себе проблему надумываешь. Если уж ты знаешь, что 1000р. это весь его доход и до конца месяца не изменится, то и выдавай его за вычетом НДФЛ.
Никто не запрещает его посчитать.

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

наверно я одна поняла, что ты имеешь в виду )))

я надеюсь
но видимо не совсем

Сообщение от Среда

Если уж ты знаешь, что 1000р. это весь его доход и до конца месяца не изменится, то и выдавай его за вычетом НДФЛ.

знаем заранее
в зубы дадим 870 ровно

вопросы всё равно остаются теже
когда выдать? когда будут каждая из процедур с НДФЛ? када его уплачивать ну и как составить отчёт!

[Среда]

Сообщение от Arhimed.

когда выдать?

в день аванса (16.07.18 по условию задачи?)

Сообщение от Arhimed.

когда будут каждая из процедур с НДФЛ? када его уплачивать ну и как составить отчёт!

НДФЛ уплачивать весь как и положено - в день выплаты всем зарплаты (+1)

отчёт будет
31.07.18 начисление
01.08.18 выплата
02.08.18 крайний срок