вопрос по авансовым отчетам

[Lisa-Mari]

А вот по таким перечислениям перерасхода нет сроков ограничения? Например, если АО копились с января этого года? Можно сразу скопом весь перерасход отправить за все месяца? И что написать в назначении лучше - "Перечисление перерасхода по АО №1, 2, 3 .... за 2018 год" - так пойдет или что-то иное написать?

[Вес`на]

Можно перечислить всю задолженность единовременно, так и писать

Сообщение от Lisa-Mari

"Перечисление перерасхода по АО №1, 2, 3 .... за 2018 год"

[Lisa-Mari]

Сообщение от Вес`на

Можно перечислить всю задолженность единовременно, так и писать

Ага, понятно

[Lisa-Mari]

Директор сегодня оплатил услуги связи МТС картой и прислал мне типа документ. Он содержит следующие строки:

Поздравляем! Ваш платеж принят.
МТС Оплата по номеру л/с
Номер лицевого счета 2777***********
Платеж сформирован на Сайте МТС Деньги
Код транзакции 519*********
Списание с VISA*******
Сумма платежа 2 500,00 руб.
Сумма платежа с комиссией 2 500,00 руб.
Дата проведения платежа 1 декабря 2019 г.

Можно такой документ распечатать, сделать на основании его АО и возместить перерасход? (А может кто знает, может там где есть вариант распечатать что-то более нормально? Шеф утверждает, что это все - там больше нету ничего).

[Вес`на]

Чек офд на почту должен прийти. Или ссылка на чек, по которой можно его распечатать, или чек терминала и т.д. Сейчас все системы оплаты чек дают

[Lisa-Mari]

Что-то туплю. АО от такого-то декабря, перерасход, денег не выдавали. Сейчас в январе можно же переплату перечислить по АО?

[Среда]

нужно )))

[Lisa-Mari]

Сообщение от Среда

нужно )))

Ага, спасибо. Бывает - клины заходят))))

[Lisa-Mari]

Еще вопрос пока не забыла. Как надо делать? Приносят чек, каждая позиция итоговая, например, 338-00 руб, НДС 20% 56-33. А бывает просто сумма, написано НДС 20%, а суммы НДС не прописано. Так вот я в АО провожу материал просто по полной стоимости, не выделяя НДС, с/ф же нет, да и не возмещаем его ведь. Так можно или это не правильно?

[Lem@n]

Сообщение от Lisa-Mari

Еще вопрос пока не забыла. Как надо делать? Приносят чек, каждая позиция итоговая, например, 338-00 руб, НДС 20% 56-33. А бывает просто сумма, написано НДС 20%, а суммы НДС не прописано. Так вот я в АО провожу материал просто по полной стоимости, не выделяя НДС, с/ф же нет, да и не возмещаем его ведь. Так можно или это не правильно?

НДС в общей сумме увеличит расходы, следовательно, уменьшит налог на прибыль. Поэтому лучше выделить НДС самой.

Сообщение от Lisa-Mari

А бывает просто сумма, написано НДС 20%, а суммы НДС не прописано.

И где этот "НДС 20%" - в том числе? Что-то мне такие чеки не попадались. Если есть НДС, всегда указывают его сумму, хоть 0,1 руб.

[Lisa-Mari]

У нас нет прибыли, у нас УСН.

[Lem@n]

Сообщение от Lisa-Mari

У нас нет прибыли, у нас УСН.

УСН "Доходы"? Тогда и заморачиваться с НДС не стоит.

[Вес`на]

Сообщение от Lisa-Mari

У нас нет прибыли, у нас УСН

на УСН НДС включается в стоимость ТМЦ

Сообщение от Lem@n

УСН "Доходы"?

насмешила

[Lisa-Mari]

И доходи и доходы-минус расходы.

[Таинственная Незнакомка]

одним словом неНДСники

[Lisa-Mari]

Сообщение от Вес`на

на УСН НДС включается в стоимость ТМЦ

Открываю кнопку Цены и валюта. Там есть окошки для галочек:
Учитывать НДС
Сумма вкл.НДС
НДС включать в стоимость

Где должны галочки стоять? УСН Д-Р.
У меня стоит Учитывать НДС и НДС включать в стоимость. Когда стоит вторая галочка - включать в стоимость - строки НДС в АО не отражается.

[Lem@n]

Сообщение от Вес`на

насмешила

Чем?

[Вес`на]

Сообщение от Lisa-Mari

У меня стоит Учитывать НДС и НДС включать в стоимость. Когда стоит вторая галочка - включать в стоимость - строки НДС в АО не отражается.

и не должна отражаться

[Lisa-Mari]

Ну так я и не понала, при УСН Д-Р в АО должен быть отражен НДС или нет?

[Вес`на]

Нет счф, значит НДС не выделяется. Включается в стоимость. На ОСНО выделяется и включается в расходы не учитываемые для н/о